2014회계연도 결산서

재단법인 경상북도청소년육성재단

세입세출결산보고서

1. 세입세출결산 총괄

○ 세입예산현액  8,698,404,000원에 대하여 수입액은 8,735,355,755원임.

○ 세출예산현액  8,698,404,000원에 대하여 지출액은 8,161,112,684원임.

○ 수입액과 지출액의 차인잔액(세계잉여금)은 574,243,071원임.

○ 차액잔액(세계잉여금) 중에는 보조금 사용잔액 118,926,877원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금

455,316,194원은 다음 연도로 이월 사용함.

< 세입세출결산 총괄표 >

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	지 출 액	차인잔액	차인잔액 내역
계	8,735,355,755	8,161,112,684	574,243,071	∙ 세입초과징수액 : 36,951,755 ∙ 세출집행잔액 : 537,291,316
사 무 처	366,558,889	265,464,430	101,094,459	∙ 세입초과징수액 : 558,889 ∙ 세출집행잔액 : 100,535,570
청소년수련원	3,220,520,630	2,977,555,828	242,964,802	∙ 세입초과징수액 : 10,520,630 ∙ 세출집행잔액 : 232,444,172
청소년진흥원	3,813,446,438	3,652,737,280	160,709,158	∙ 세입초과징수액 : 46,438 ∙ 세출집행잔액 : 160,662,720
청소년성문화센터	271,242,539	264,261,160	6,981,379	∙ 세입초과징수액 : 6,544,539 ∙ 세출집행잔액 : 436,840
아동청소년쉼터	413,125,689	363,081,471	50,044,218	∙ 세입초과징수액 : 14,156,689 ∙ 세출집행잔액 : 35,887,529
청소년남자쉼터	244,674,000	244,674,000	0	∙ 세입초과징수액 : 0 ∙ 세출집행잔액 : 0
북부청소년성문화센터	405,787,570	393,338,515	12,449,055	∙ 세입초과징수액 : 5,124,570 ∙ 세출집행잔액 : 7,324,485

2. 세입결산

(단위 : 원)

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
총 계				8,703,254,000	△4,850,000	8,698,404,000	8,742,065,755	8,735,355,755	0	8,735,355,755	6,710,000
100 사무처				366,000,000	0	366,000,000	366,558,889	366,558,889	0	366,558,889	0
	210 경상적수입			9,097,000	0	9,097,000	9,844,691	9,844,691	0	9,844,691	0
		216 이자수입		9,097,000	0	9,097,000	9,844,691	9,844,691	0	9,844,691	0
			216-01 예금이자수입	2,131,000	0	2,131,000	2,840,518	2,840,518	0	2,840,518	0
			216-02 출연금이자수입	6,966,000	0	6,966,000	7,004,173	7,004,173	0	7,004,173	0
	220 임시적수입			1,883,000	0	1,883,000	1,693,420	1,693,420	0	1,693,420	0
		223 기타수입		1,883,000	0	1,883,000	1,693,420	1,693,420	0	1,693,420	0
			223-09 그외수입	1,883,000	0	1,883,000	1,693,420	1,693,420	0	1,693,420	0
	520 도비보조금			288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	288,000,000	0	288,000,000	0
		306 출연금		288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	288,000,000	0	288,000,000	0
			306-01 출연금	288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	288,000,000	0	288,000,000	0
	710 보존수입 등			67,020,000	0	67,020,000	67,020,778	67,020,778	0	67,020,778	0
		711 잉여금		67,020,000	0	67,020,000	67,020,778	67,020,778	0	67,020,778	0
			711-01 순세계잉여금	67,020,000	0	67,020,000	67,020,778	67,020,778	0	67,020,778	0
200 청소년수련원				3,210,000,000	0	3,210,000,000	3,227,230,630	3,220,520,630	0	3,220,520,630	6,710,000
	210 경상적수입			1,127,110,000	0	1,127,110,000	1,135,611,798	1,128,901,798	0	1,128,901,798	6,710,000
		211 재산임대수입		24,000,000	0	24,000,000	24,110,000	24,110,000	0	24,110,000	0
			211-02 재산임대료	24,000,000	0	24,000,000	24,110,000	24,110,000	0	24,110,000	0
		212 사용료수입		1,099,782,000	0	1,099,782,000	1,108,356,730	1,101,646,730	0	1,101,646,730	6,710,000
			212-08 수련원사용료	1,099,782,000	0	1,099,782,000	1,108,356,730	1,101,646,730	0	1,101,646,730	6,710,000
		216 이자수입		3,328,000	0	3,328,000	3,145,068	3,145,068	0	3,145,068	0
			216-01 예금이자수입	3,328,000	0	3,328,000	3,145,068	3,145,068	0	3,145,068	0
	220 임시적수입			17,072,000	0	17,072,000	25,801,240	25,801,240	0	25,801,240	0
		223 기타수입		11,772,000	0	11,772,000	20,501,240	20,501,240	0	20,501,240	0
			223-09 그외수입	11,772,000	0	11,772,000	20,501,240	20,501,240	0	20,501,240	0
		227 부담금		5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000	0
			227-02 일반부담금	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000	0

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
	520 도비보조금			1,946,460,000	0	1,946,460,000	1,946,460,000	1,946,460,000	0	1,946,460,000	0
		306 출연금		1,381,000,000	0	1,381,000,000	1,381,000,000	1,381,000,000	0	1,381,000,000	0
			306-01 출연금	1,381,000,000	0	1,381,000,000	1,381,000,000	1,381,000,000	0	1,381,000,000	0
		307 민간이전		65,460,000	0	65,460,000	65,460,000	65,460,000	0	65,460,000	0
			307-10 사회복지보조	65,460,000	0	65,460,000	65,460,000	65,460,000	0	65,460,000	0
		402 민간자본이전		500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0
			402-01 민간자본보조	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0
	710 보존수입 등			119,358,000	0	119,358,000	119,357,592	119,357,592	0	119,357,592	0
		711 잉여금		119,358,000	0	119,358,000	119,357,592	119,357,592	0	119,357,592	0
			711-01 순세계잉여금	119,358,000	0	119,358,000	119,357,592	119,357,592	0	119,357,592	0
300 청소년진흥원				3,813,400,000	0	3,813,400,000	3,813,446,438	3,813,446,438	0	3,813,446,438	0
	220 임시적수입			733,979,000	0	733,979,000	734,025,629	734,025,629	0	734,025,629	0
		223 기타수입		2,346,000	0	2,346,000	2,393,129	2,393,129	0	2,393,129	0
			223-09 그외수입	2,346,000	0	2,346,000	2,393,129	2,393,129	0	2,393,129	0
		227 부담금		731,633,000	0	731,633,000	731,632,500	731,632,500	0	731,632,500	0
			227-02 일반부담금	731,633,000	0	731,633,000	731,632,500	731,632,500	0	731,632,500	0
	520 도비보조금			2,983,922,000	0	2,983,922,000	2,983,922,000	2,983,922,000	0	2,983,922,000	0
		306 출연금		50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
			306-01 출연금	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
		307 민간이전		2,933,922,000	0	2,933,922,000	2,933,922,000	2,933,922,000	0	2,933,922,000	0
			307-10 사회복지보조	2,933,922,000	0	2,933,922,000	2,933,922,000	2,933,922,000	0	2,933,922,000	0
	710 보존수입 등			95,499,000	0	95,499,000	95,498,809	95,498,809	0	95,498,809	0
		711 잉여금		95,499,000	0	95,499,000	95,498,809	95,498,809	0	95,498,809	0
			711-01 순세계잉여금	95,499,000	0	95,499,000	95,498,809	95,498,809	0	95,498,809	0
400 청소년성문화센터				264,698,000	0	264,698,000	271,242,539	271,242,539	0	271,242,539	0
	220 임시적수입			40,350,000	0	40,350,000	57,602,539	57,602,539	0	57,602,539	0
		223 기타수입		17,900,000	0	17,900,000	24,444,539	24,444,539	0	24,444,539	0
			223-09 그외수입	17,900,000	0	17,900,000	24,444,539	24,444,539	0	24,444,539	0

과 목 구 분							예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항		목							수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
		227 부담금					22,450,000	0	22,450,000	22,450,000	22,450,000	0	22,450,000	0
				227-02 일반부담금			22,450,000	0	22,450,000	22,450,000	22,450,000	0	22,450,000	0
	520 도비보조금						213,640,000	0	213,640,000	213,640,000	213,640,000	0	213,640,000	0
		307 민간이전					213,640,000	0	213,640,000	213,640,000	213,640,000	0	213,640,000	0
				307-01 사회복지보조			213,640,000	0	213,640,000	213,640,000	213,640,000	0	213,640,000	0
	710 보존수입 등						10,708,000	0	10,708,000	10,708,000	10,708,000	0	10,708,000	0
		711 잉여금					10,708,000	0	10,708,000	10,708,000	10,708,000	0	10,708,000	0
				711-01 순세계잉여금			10,708,000	0	10,708,000	10,708,000	10,708,000	0	10,708,000	0
500 아동청소년쉼터							398,969,000	0	398,969,000	413,125,689	413,125,689	0	413,125,689	0
	220 임시적수입						60,564,000	0	60,564,000	70,644,941	70,644,941	0	70,644,941	0
			227 부담금				44,564,000	0	44,564,000	45,405,916	45,405,916	0	45,405,916	0
					227-02 일반부담금		44,564,000	0	44,564,000	45,405,916	45,405,916	0	45,405,916	0
			223 기타수입				16,000,000	0	16,000,000	25,239,025	25,239,025	0	25,239,025	0
					09 그외수입		16,000,000	0	16,000,000	25,239,025	25,239,025	0	25,239,025	0
	520 도비보조금						326,405,000	0	326,405,000	326,405,000	326,405,000	0	326,405,000	0
			307 민간이전				326,405,000	0	326,405,000	326,405,000	326,405,000	0	326,405,000	0
						10 사회복지보조	326,405,000	0	326,405,000	326,405,000	326,405,000	0	326,405,000	0
	710 보존수입 등						12,000,000	0	12,000,000	16,075,748	16,075,748	0	16,075,748	0
			711 잉여금				12,000,000	0	12,000,000	16,075,748	16,075,748	0	16,075,748	0
					01 순세계잉여금		12,000,000	0	12,000,000	16,075,748	16,075,748	0	16,075,748	0
600 청소년남자쉼터							244,674,000	0	244,674,000	244,674,000	244,674,000	0	244,674,000	0
	520 도비보조금						244,674,000	0	244,674,000	244,674,000	244,674,000	0	244,674,000	0
		307 민간이전					244,674,000	0	244,674,000	244,674,000	244,674,000	0	244,674,000	0
				10 사회복지보조			244,674,000	0	244,674,000	244,674,000	244,674,000	0	244,674,000	0
	220 임시적수입						0	0	0	0	0	0	0	0
		228 기타수입					0	0	0	0	0	0	0	0
				09 그외수입			0	0	0	0	0	0	0	0

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
700 북부청소년성문화센터				405,513,000	△4,850,000	400,663,000	405,787,570	405,787,570	0	405,787,570	0
	220 임시적수입			28,233,000	0	28,233,000	33,357,570	33,357,570	0	33,357,570	0
		227 부담금		7,170,000	0	7,170,000	7,170,000	7,170,000	0	7,170,000	0
			02 일반부담금	7,170,000	0	7,170,000	7,170,000	7,170,000	0	7,170,000	0
		228 기타수입		21,063,000	0	21,063,000	26,187,570	26,187,570	0	26,187,570	0
			09 그외수입	21,063,000	0	21,063,000	26,187,570	26,187,570	0	26,187,570	0
	520 도비보조금			377,280,000	△4,850,000	372,430,000	372,430,000	372,430,000	0	372,430,000	0
		307 민간이전		377,280,000	△4,850,000	372,430,000	372,430,000	372,430,000	0	372,430,000	0
			10 사회복지보조	377,280,000	△4,850,000	372,430,000	372,430,000	372,430,000	0	372,430,000	0

3. 세출결산

(단위 : 원)

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
총 계						8,703,254,000	△4,850,000	8,698,404,000	8,161,112,684	8,161,112,684	0	537,291,316
100 사무처						366,000,000	0	366,000,000	265,464,430	265,464,430	0	100,535,570
	행정운영경비					339,570,000	0	339,570,000	265,464,430	265,464,430	0	74,105,570
		인력운영비				193,984,000	0	193,984,000	183,321,930	183,321,930	0	10,662,070
			인력운영비			193,984,000	0	193,984,000	183,321,930	183,321,930	0	10,662,070
				101 인건비		193,984,000	0	193,984,000	183,321,930	183,321,930	0	10,662,070
					101-01 보수	155,113,000	0	155,113,000	150,919,680	150,919,680	0	4,193,320
					101-02 사업주부담금	33,990,000	0	33,990,000	28,377,810	28,377,810	0	5,612,190
					101-04 기간제근로자등보수	4,881,000	0	4,881,000	4,024,440	4,024,440	0	856,560
		기본경비				145,586,000	0	145,586,000	82,142,500	82,142,500	0	63,443,500
			기본경비			145,586,000	0	145,586,000	82,142,500	82,142,500	0	63,443,500
				201 일반운영비		70,047,000	0	70,047,000	36,971,620	36,971,620	0	33,075,380
					201-01 사무관리비	58,459,000	0	58,459,000	27,738,490	27,738,490	0	30,720,510
					201-02 공공운영비	8,110,000	0	8,110,000	5,755,690	5,755,690	0	2,354,310
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	3,478,000	0	3,478,000	3,477,440	3,477,440	0	560
				202 여비		9,000,000	0	9,000,000	4,394,800	4,394,800	0	4,605,200
					202-01 국내여비	9,000,000	0	9,000,000	4,394,800	4,394,800	0	4,605,200
				203 업무추진비		9,740,000	0	9,740,000	5,839,500	5,839,500	0	3,900,500
					203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	3,300,000	3,188,800	3,188,800	0	111,200
					203-02 정원가산업무추진비	240,000	0	240,000	174,000	174,000	0	66,000
					203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	0	5,000,000	1,415,500	1,415,500	0	3,584,500
					203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	1,200,000	1,061,200	1,061,200	0	138,800
				204 직무수행경비		7,320,000	0	7,320,000	7,320,000	7,320,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
					204-02 직급보조비	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	5,520,000	0	0
				303 포상금		13,629,000	0	13,629,000	7,076,580	7,076,580	0	6,552,420
					303-01 포상금	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
					303-02 성과상여금	12,129,000	0	12,129,000	7,076,580	7,076,580	0	5,052,420
				401 시설비및부대비		32,000,000	0	32,000,000	20,440,000	20,440,000	0	11,560,000
					401-01 시설비	32,000,000	0	32,000,000	20,440,000	20,440,000	0	11,560,000
				405 자산취득비		3,850,000	0	3,850,000	100,000	100,000	0	3,750,000
					405-01 자산및물품취득비	3,850,000	0	3,850,000	100,000	100,000	0	3,750,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	재원관리					26,430,000	0	26,430,000	0	0	0	26,430,000
		예비비				26,430,000	0	26,430,000	0	0	0	26,430,000
			예비비			26,430,000	0	26,430,000	0	0	0	26,430,000
				801 예비비		26,430,000	0	26,430,000	0	0	0	26,430,000
					801-01 예비비	26,430,000	0	26,430,000	0	0	0	26,430,000
200 청소년수련원						3,210,000,000	0	3,210,000,000	2,977,555,828	2,977,555,828	0	232,444,172
	행정운영경비					2,644,540,000	0	2,644,540,000	2,412,199,658	2,412,199,658	0	232,340,342
		인력운영비				1,092,916,000	0	1,092,916,000	1,046,357,440	1,046,357,440	0	46,558,560
			인력운영비			1,092,916,000	0	1,092,916,000	1,046,357,440	1,046,357,440	0	46,558,560
				101 인건비		1,092,916,000	0	1,092,916,000	1,046,357,440	1,046,357,440	0	46,558,560
					101-01 보수	786,409,000	0	786,409,000	766,135,310	766,135,310	0	20,273,690
					101-02 사업주부담금	98,783,000	0	98,783,000	96,402,390	96,402,390	0	2,380,610
					101-03 무기계약근로자보수	134,747,000	0	134,747,000	126,262,030	126,262,030	0	8,484,970
					101-04 기간제근로자등보수	72,977,000	0	72,977,000	57,557,710	57,557,710	0	15,419,290
		기본경비				1,551,624,000	0	1,551,624,000	1,365,842,218	1,365,842,218	0	185,781,782
			기본경비			1,551,624,000	0	1,551,624,000	1,365,842,218	1,365,842,218	0	185,781,782
				201 일반운영비		1,295,744,000	0	1,295,744,000	1,148,086,448	1,148,086,448	0	147,657,552
					201-01 사무관리비	755,066,000	0	755,066,000	625,173,764	625,173,764	0	129,892,236
					201-02 공공운영비	501,864,000	0	501,864,000	494,395,440	494,395,440	0	7,468,560
					201-03 행사운영비	20,000,000	0	20,000,000	9,734,000	9,734,000	0	10,266,000
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	18,814,000	0	18,814,000	18,783,244	18,783,244	0	30,756
				202 여비		60,500,000	0	60,500,000	38,604,690	38,604,690	0	21,895,310
					202-01 국내여비	42,500,000	0	42,500,000	38,604,690	38,604,690	0	3,895,310
					202-04 국제화여비	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000
				203 업무추진비		22,160,000	0	22,160,000	19,522,950	19,522,950	0	2,637,050
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	5,765,000	5,765,000	0	835,000
					203-02 정원가산업무추진비	1,360,000	0	1,360,000	591,350	591,350	0	768,650
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	9,838,600	9,838,600	0	161,400
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	4,200,000	3,328,000	3,328,000	0	872,000
				204 직무수행경비		32,280,000	0	32,280,000	32,280,000	32,280,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
					204-02 직급보조비	29,880,000	0	29,880,000	29,880,000	29,880,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				301 보상금		6,036,000	0	6,036,000	4,225,100	4,225,100	0	1,810,900
					301-09 공익근무요원 보상금	6,036,000	0	6,036,000	4,225,100	4,225,100	0	1,810,900
				303 포상금		45,501,000	0	45,501,000	45,392,390	45,392,390	0	108,610
					303-01 포상금	1,000,000	0	1,000,000	950,000	950,000	0	50,000
					303-02 성과상여금	44,501,000	0	44,501,000	44,442,390	44,442,390	0	58,610
				401 시설비및부대비		18,442,000	0	18,442,000	14,920,000	14,920,000	0	3,522,000
					401-01 시설비	18,442,000	0	18,442,000	14,920,000	14,920,000	0	3,522,000
				405 자산취득비		70,961,000	0	70,961,000	62,810,640	62,810,640	0	8,150,360
					405-01 자산및물품취득비	70,961,000	0	70,961,000	62,810,640	62,810,640	0	8,150,360
	도비보조사업					565,460,000	0	565,460,000	565,356,170	565,356,170	0	103,830
		민간이전				65,460,000	0	65,460,000	65,420,920	65,420,920	0	39,080
			도비지원프로그램운영			2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0
				201 일반운영비		2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0
					201-01 사무관리비	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0
			청소년지도사배치사업			38,160,000	0	38,160,000	38,160,000	38,160,000	0	0
				101 인건비		38,160,000	0	38,160,000	38,160,000	38,160,000	0	0
					101-03 무기계약근로자보수	38,160,000	0	38,160,000	38,160,000	38,160,000	0	0
			청소년문화교류캠프			25,000,000	0	25,000,000	24,960,920	24,960,920	0	39,080
				201 일반운영비		25,000,000	0	25,000,000	24,960,920	24,960,920	0	39,080
					201-01 사무관리비	25,000,000	0	25,000,000	24,960,920	24,960,920	0	39,080
		민간자본이전				500,000,000	0	500,000,000	499,935,250	499,935,250	0	64,750
			청소년수련시설기능개보수			400,000,000	0	400,000,000	399,941,000	399,941,000	0	59,000
				401 시설비및부대비		400,000,000	0	400,000,000	399,941,000	399,941,000	0	59,000
					401-01 시설비	400,000,000	0	400,000,000	399,941,000	399,941,000	0	59,000
			청소년수련시설장비보강			100,000,000	0	100,000,000	99,994,250	99,994,250	0	5,750
				401 자산취득비		100,000,000	0	100,000,000	99,994,250	99,994,250	0	5,750
					401-01 자산및물풒취득비	100,000,000	0	100,000,000	99,994,250	99,994,250	0	5,750

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
300 청소년진흥원						3,813,400,000	0	3,813,400,000	3,652,737,280	3,652,737,280	0	160,662,720
	상담복지센터운영					969,380,000	0	969,380,000	892,460,810	892,460,810	0	76,919,190
		행정운영경비				629,580,000	0	629,580,000	553,216,210	553,216,210	0	76,363,790
			인력운영비			395,383,000	0	395,383,000	382,808,220	382,808,220	0	12,574,780
				101 인건비		395,383,000	0	395,383,000	382,808,220	382,808,220	0	12,574,780
					101-01 보수	237,092,000	0	237,092,000	235,340,420	235,340,420	0	1,751,580
					101-02 사업주부담금	51,136,000	0	51,136,000	41,603,310	41,603,310	0	9,532,690
					101-03 무기계약근로자 보수	107,155,000	0	107,155,000	105,864,490	105,864,490	0	1,290,510
			기본경비			234,197,000	0	234,197,000	170,407,990	170,407,990	0	63,789,010
				201 일반운영비		138,705,000	0	138,705,000	99,716,070	99,716,070	0	38,988,930
					201-01 사무관리비	87,371,000	0	87,371,000	66,971,000	66,971,000	0	20,400,000
					201-02 공공운영비	40,534,000	0	40,534,000	22,279,744	22,279,744	0	18,254,256
					201-04 맞춤형복지시행경비	10,800,000	0	10,800,000	10,465,326	10,465,326	0	334,674
				202 여비		25,009,000	0	25,009,000	21,667,550	21,667,550	0	3,341,450
					202-01 국내여비	25,009,000	0	25,009,000	21,667,550	21,667,550	0	3,341,450
				203 업무추진비		20,416,000	0	20,416,000	18,336,480	18,336,480	0	2,079,520
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	5,966,000	5,966,000	0	634,000
					203-02 정원가산업무추진비	816,000	0	816,000	696,480	696,480	0	119,520
					203-03 시책업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	8,974,000	8,974,000	0	1,026,000
					203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	3,000,000	2,700,000	2,700,000	0	300,000
				204 직무수행경비		12,140,000	0	12,140,000	11,830,310	11,830,310	0	309,690
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	10,940,000	0	10,940,000	10,630,310	10,630,310	0	309,690
				303 포상금		11,227,000	0	11,227,000	11,223,580	11,223,580	0	3,420
					303-02 성과상여금	11,227,000	0	11,227,000	11,223,580	11,223,580	0	3,420
				401 시설비 및 부대비		26,700,000	0	26,700,000	7,634,000	7,634,000	0	19,066,000
					401-01 시설비	26,700,000	0	26,700,000	7,634,000	7,634,000	0	19,066,000
		사업운영경비				339,800,000	0	339,800,000	339,244,600	339,244,600	0	555,400
			기본경비			339,800,000	0	339,800,000	339,244,600	339,244,600	0	555,400
				201 일반운영비		339,800,000	0	339,800,000	339,244,600	339,244,600	0	555,400
					201-03 행사운영비	339,800,000	0	339,800,000	339,244,600	339,244,600	0	555,400

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	활동진흥센터운영					720,690,000	0	720,690,000	706,690,000	706,690,000	0	14,000,000
		행정운영경비				454,855,000	0	454,855,000	440,855,000	440,855,000	0	14,000,000
			인력운영비			363,602,000	0	363,602,000	363,363,500	363,363,500	0	238,500
				101 인건비		363,602,000	0	363,602,000	363,363,500	363,363,500	0	238,500
					101-01 보수	211,642,000	0	211,642,000	211,614,960	211,614,960	0	27,040
					101-02 사업주부담금	45,000,000	0	45,000,000	44,793,230	44,793,230	0	206,770
					101-03 무기계약근로자 보수	106,960,000	0	106,960,000	106,955,310	106,955,310	0	4,690
			기본경비			91,253,000	0	91,253,000	77,491,500	77,491,500	0	13,761,500
				201 일반운영비		51,974,000	0	51,974,000	39,160,810	39,160,810	0	12,813,190
					201-01 사무관리비	7,360,000	0	7,360,000	6,023,300	6,023,300	0	1,336,700
					201-02 공공운영비	39,514,000	0	39,514,000	28,056,270	28,056,270	0	11,457,730
					201-04 맞춤형복지시행경비	5,100,000	0	5,100,000	5,081,240	5,081,240	0	18,760
				202 여비		18,000,000	0	18,000,000	17,146,410	17,146,410	0	853,590
					202-01 국내여비	18,000,000	0	18,000,000	17,146,410	17,146,410	0	853,590
				203 업무추진비		384,000	0	384,000	383,520	383,520	0	480
					203-02 정원가산업무추진비	384,000	0	384,000	383,520	383,520	0	480
				204 직무수행경비		9,345,000	0	9,345,000	9,298,580	9,298,580	0	46,420
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	8,145,000	0	8,145,000	8,098,580	8,098,580	0	46,420
				303 포상금		10,850,000	0	10,850,000	10,802,180	10,802,180	0	47,820
					303-02 성과상여금	10,850,000	0	10,850,000	10,802,180	10,802,180	0	47,820
				405 자산취득비		700,000	0	700,000	700,000	700,000	0	0
					405-01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0	0
		사업운영경비				265,835,000	0	265,835,000	265,835,000	265,835,000	0	0
			기본경비			265,835,000	0	265,835,000	265,835,000	265,835,000	0	0
				201 일반운영비		265,835,000	0	265,835,000	265,835,000	265,835,000	0	0
					201-03 행사운영비	265,835,000	0	265,835,000	265,835,000	265,835,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	위기지원사업운영					525,500,000	0	525,500,000	518,294,910	518,294,910	0	7,205,090
		행정운영경비				403,000,000	0	403,000,000	395,794,910	395,794,910	0	7,205,090
			인력운영비			390,416,000	0	390,416,000	383,716,350	383,716,350	0	6,699,650
				101 인건비		390,416,000	0	390,416,000	383,716,350	383,716,350	0	6,699,650
					101-01 보수	87,086,000	0	87,086,000	86,503,360	86,503,360	0	582,640
					101-02 사업주부담금	17,170,000	0	17,170,000	17,170,000	17,170,000	0	0
					101-03 무기계약근로자 보수	221,894,000	0	221,894,000	217,600,790	217,600,790	0	4,293,210
					101-05 외래상담원 인건비	64,266,000	0	64,266,000	62,442,200	62,442,200	0	1,823,800
			기본경비			12,584,000	0	12,584,000	12,078,560	12,078,560	0	505,440
				202 여비		1,991,000	0	1,991,000	1,686,040	1,686,040	0	304,960
					202-01 국내여비	1,991,000	0	1,991,000	1,686,040	1,686,040	0	304,960
				204 직무수행경비		2,940,000	0	2,940,000	2,936,610	2,936,610	0	3,390
					204-02 직급보조비	2,940,000	0	2,940,000	2,936,610	2,936,610	0	3,390
				301 일반보상금		4,300,000	0	4,300,000	4,200,000	4,200,000	0	100,000
					301-02 행사실비보상금	4,300,000	0	4,300,000	4,200,000	4,200,000	0	100,000
				303 포상금		3,353,000	0	3,353,000	3,255,910	3,255,910	0	97,090
					303-02 성과상여금	3,353,000	0	3,353,000	3,255,910	3,255,910	0	97,090
		사업운영경비				122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	122,500,000	0	0
			기본경비			122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	122,500,000	0	0
				201 일반운영비		122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	122,500,000	0	0
					201-03 행사운영비	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	122,500,000	0	0
	청소년동반자사업운영					609,000,000	0	609,000,000	608,842,000	608,842,000	0	158,000
		사업운영경비				609,000,000	0	609,000,000	608,842,000	608,842,000	0	158,000
			기본경비			609,000,000	0	609,000,000	608,842,000	608,842,000	0	158,000
				201 일반운영비		609,000,000	0	609,000,000	608,842,000	608,842,000	0	158,000
					201-01 활동비	589,207,000	0	589,207,000	589,084,240	589,084,240	0	122,760
					201-02 운영비	19,793,000	0	19,793,000	19,757,760	19,757,760	0	35,240
	학업중단청소년자립및학습지원					210,400,000	0	210,400,000	209,600,000	209,600,000	0	800,000
		행정운영경비				117,160,000	0	117,160,000	117,127,320	117,127,320	0	32,680
			인력운영비			117,160,000	0	117,160,000	117,127,320	117,127,320	0	32,680
				101 인건비		117,160,000	0	117,160,000	117,127,320	117,127,320	0	32,680
					101-03 무기계약근로자 보수	117,160,000	0	117,160,000	117,127,320	117,127,320	0	32,680

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
		사업운영경비				93,240,000	0	93,240,000	92,472,680	92,472,680	0	767,320
			기본경비			93,240,000	0	93,240,000	92,472,680	92,472,680	0	767,320
				201 일반운영비		93,240,000	0	93,240,000	92,472,680	92,472,680	0	767,320
					201-03 행사운영비	93,240,000	0	93,240,000	92,472,680	92,472,680	0	767,320
	학부모지원센터운영					97,600,000	0	97,600,000	97,200,000	97,200,000	0	400,000
		행정운영경비				28,185,000	0	28,185,000	27,785,000	27,785,000	0	400,000
			인력운영비			23,056,000	0	23,056,000	22,968,710	22,968,710	0	87,290
				101 인건비		23,056,000	0	23,056,000	22,968,710	22,968,710	0	87,290
					101-05 학부모지원센터운영 인건비	23,056,000	0	23,056,000	22,968,710	22,968,710	0	87,290
			기본경비			5,129,000	0	5,129,000	4,816,290	4,816,290	0	312,710
				201 일반운영비		3,572,000	0	3,572,000	3,259,290	3,259,290	0	312,710
					201-01 사무관리비	3,572,000	0	3,572,000	3,259,290	3,259,290	0	312,710
				202 여비		960,000	0	960,000	960,000	960,000	0	0
					202-01 국내여비	960,000	0	960,000	960,000	960,000	0	0
				203 업무추진비		597,000	0	597,000	597,000	597,000	0	0
					203-03 시책업무추진비	597,000	0	597,000	597,000	597,000	0	0
		사업운영경비				69,415,000	0	69,415,000	69,415,000	69,415,000	0	0
			기본경비			69,415,000	0	69,415,000	69,415,000	69,415,000	0	0
				201 일반운영비		69,415,000	0	69,415,000	69,415,000	69,415,000	0	0
					201-03 행사운영비	69,415,000	0	69,415,000	69,415,000	69,415,000	0	0
	청소년유해환경감시단 전담인력 지원 사업					52,200,000	0	52,200,000	52,000,000	52,000,000	0	200,000
		행정운영경비				52,200,000	0	52,200,000	52,000,000	52,000,000	0	200,000
			인력운영비			46,566,000	0	46,566,000	46,509,300	46,509,300	0	56,700
				101 인건비		46,566,000	0	46,566,000	46,509,300	46,509,300	0	56,700
					101-05 전담인력 인건비	46,566,000	0	46,566,000	46,509,300	46,509,300	0	56,700
			기본경비			5,634,000	0	5,634,000	5,490,700	5,490,700	0	143,300
				201 일반운영비		4,590,000	0	4,590,000	4,545,000	4,545,000	0	45,000
					201-01 사무관리비	4,590,000	0	4,590,000	4,545,000	4,545,000	0	45,000
				202 여비		1,044,000	0	1,044,000	945,700	945,700	0	98,300
					202-01 국내여비	1,044,000	0	1,044,000	945,700	945,700	0	98,300

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	학교폭력피해학생 보호전담 지원					220,400,000	0	220,400,000	220,000,000	220,000,000	0	400,000
		행정운영경비				158,700,000	0	158,700,000	158,376,740	158,376,740	0	323,260
			인력운영비			126,574,000	0	126,574,000	126,511,440	126,511,440	0	62,560
				101 인건비		126,574,000	0	126,574,000	126,511,440	126,511,440	0	62,560
					101-05 전담인력 인건비	126,574,000	0	126,574,000	126,511,440	126,511,440	0	62,560
			기본경비			32,126,000	0	32,126,000	31,865,300	31,865,300	0	260,700
				201 일반운영비		12,741,000	0	12,741,000	12,490,570	12,490,570	0	250,430
					201-01 사무관리비	9,370,000	0	9,370,000	9,367,300	9,367,300	0	2,700
					201-02 공공운영비	3,371,000	0	3,371,000	3,123,270	3,123,270	0	247,730
				202 여비		10,620,000	0	10,620,000	10,610,370	10,610,370	0	9,630
					202-01 국내여비	10,620,000	0	10,620,000	10,610,370	10,610,370	0	9,630
				203 업무추진비		1,335,000	0	1,335,000	1,335,000	1,335,000	0	0
					203-03 시책업무추진비	1,335,000	0	1,335,000	1,335,000	1,335,000	0	0
				405 자산취득비		7,430,000	0	7,430,000	7,429,360	7,429,360	0	640
					405-01 자산및물품취득비	7,430,000	0	7,430,000	7,429,360	7,429,360	0	640
		사업운영경비				61,700,000	0	61,700,000	61,623,260	61,623,260	0	76,740
			기본경비			61,700,000	0	61,700,000	61,623,260	61,623,260	0	76,740
				201 일반운영비		61,700,000	0	61,700,000	61,623,260	61,623,260	0	76,740
					201-03 행사운영비	61,700,000	0	61,700,000	61,623,260	61,623,260	0	76,740
	학교폭력예방 또래상담 사업					59,600,000	0	59,600,000	59,000,000	59,000,000	0	600,000
		행정운영경비				8,320,000	0	8,320,000	8,312,260	8,312,260	0	7,740
			인력운영비			8,320,000	0	8,320,000	8,312,260	8,312,260	0	7,740
				101 인건비		8,320,000	0	8,320,000	8,312,260	8,312,260	0	7,740
					101-05 사업보조 인건비	8,320,000	0	8,320,000	8,312,260	8,312,260	0	7,740
		사업운영경비				51,280,000	0	51,280,000	50,687,740	50,687,740	0	592,260
			기본경비			51,280,000	0	51,280,000	50,687,740	50,687,740	0	592,260
				201 일반운영비		51,280,000	0	51,280,000	50,687,740	50,687,740	0	592,260
					201-03 행사운영비	51,280,000	0	51,280,000	50,687,740	50,687,740	0	592,260

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	인터넷중독전담 상담사 배치사업					48,030,000	0	48,030,000	47,742,500	47,742,500	0	287,500
		행정운영경비				48,030,000	0	48,030,000	47,742,500	47,742,500	0	287,500
			인력운영비			47,800,000	0	47,800,000	47,523,480	47,523,480	0	276,520
				101 인건비		47,800,000	0	47,800,000	47,523,480	47,523,480	0	276,520
					101-05 인건비	47,800,000	0	47,800,000	47,523,480	47,523,480	0	276,520
			기본경비			230,000	0	230,000	219,020	219,020	0	10,980
				201 일반운영비		230,000	0	230,000	219,020	219,020	0	10,980
					201-01 사무관리비	230,000	0	230,000	219,020	219,020	0	10,980
	학업중단예방센터					50,300,000	0	50,300,000	50,000,000	50,000,000	0	300,000
		행정운영경비				39,179,000	0	39,179,000	38,879,440	38,879,440	0	299,560
			인력운영비			26,719,000	0	26,719,000	26,431,440	26,431,440	0	287,560
				101 인건비		26,719,000	0	26,719,000	26,431,440	26,431,440	0	287,560
					101-05 인건비	26,719,000	0	26,719,000	26,431,440	26,431,440	0	287,560
			기본경비			12,460,000	0	12,460,000	12,448,000	12,448,000	0	12,000
				201 일반운영비		4,460,000	0	4,460,000	4,454,650	4,454,650	0	5,350
					201-01 사무관리비	4,160,000	0	4,160,000	4,154,650	4,154,650	0	5,350
					201-02 공공운영비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
				202 여비		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
					202-01 국내여비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				203 업무추진비		700,000	0	700,000	700,000	700,000	0	0
					203-03 시책업무추진비	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0	0
				405 자산취득비		5,800,000	0	5,800,000	5,793,350	5,793,350	0	6,650
					405-01 자산및물품취득비	5,800,000	0	5,800,000	5,793,350	5,793,350	0	6,650
		사업운영경비				11,121,000	0	11,121,000	11,120,560	11,120,560	0	440
			기본경비			11,121,000	0	11,121,000	11,120,560	11,120,560	0	440
				201 일반운영비		11,121,000	0	11,121,000	11,120,560	11,120,560	0	440
					201-03 행사운영비	11,121,000	0	11,121,000	11,120,560	11,120,560	0	440

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	학교밖 위기청소년 맞춤형 자립지원					150,000,000	0	150,000,000	90,907,060	90,907,060	0	59,092,940
		사업운영경비				150,000,000	0	150,000,000	90,907,060	90,907,060	0	59,092,940
			기본경비			150,000,000	0	150,000,000	90,907,060	90,907,060	0	59,092,940
				201 일반운영비		150,000,000	0	150,000,000	90,907,060	90,907,060	0	59,092,940
					201-03 행사운영비	150,000,000	0	150,000,000	90,907,060	90,907,060	0	59,092,940
	학업중단학생 학업복귀 지원 사업					100,300,000	0	100,300,000	100,000,000	100,000,000	0	300,000
		행정운영경비				7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0
			기본경비			7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0
				201 일반운영비		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
					201-01 사무관리비	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
				202 여비		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
					202-01 국내여비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
		사업운영경비				93,300,000	0	93,300,000	93,000,000	93,000,000	0	300,000
			기본경비			93,300,000	0	93,300,000	93,000,000	93,000,000	0	300,000
				201 일반운영비		93,300,000	0	93,300,000	93,000,000	93,000,000	0	300,000
					201-03 행사운영비	93,300,000	0	93,300,000	93,000,000	93,000,000	0	300,000
400 청소년성문화센터						264,698,000	0	264,698,000	264,261,160	264,261,160	0	436,840
	도비보조사업					242,248,000	0	242,248,000	241,811,160	241,811,160	0	436,840
		민간이전				242,248,000	0	242,248,000	241,811,160	241,811,160	0	436,840
			청소년성문화센터운영			172,248,000	0	172,248,000	171,811,160	171,811,160	0	436,840
				101 인건비		110,480,000	0	110,480,000	110,076,520	110,076,520	0	403,480
					03 무기계약근로자보수	110,480,000	0	110,480,000	110,076,520	110,076,520	0	403,480
				201 일반운영비		42,296,000	0	42,296,000	42,262,640	42,262,640	0	33,360
					01 사무관리비	21,616,000	0	21,616,000	21,616,000	21,616,000	0	0
					02 공공운영비	20,680,000	0	20,680,000	20,646,640	20,646,640	0	33,360
				202 여비		12,213,000	0	12,213,000	12,213,000	12,213,000	0	0
					01 국내여비	12,213,000	0	12,213,000	12,213,000	12,213,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				203 업무추진비		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
					02 정원가산업무추진비	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0
				405 자산취득비		6,759,000	0	6,759,000	6,759,000	6,759,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	6,759,000	0	6,759,000	6,759,000	6,759,000	0	0
			찾아가는성교육운영			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				201 일반운영비		17,125,000	0	17,125,000	17,125,000	17,125,000	0	0
					01 사무관리비	17,125,000	0	17,125,000	17,125,000	17,125,000	0	0
				202 여비		12,875,000	0	12,875,000	12,875,000	12,875,000	0	0
					01 국내여비	12,875,000	0	12,875,000	12,875,000	12,875,000	0	0
			장애아동청소년성인지교육			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비		36,365,000	0	36,365,000	36,365,000	36,365,000	0	0
					01 사무관리비	36,365,000	0	36,365,000	36,365,000	36,365,000	0	0
				202 여비		3,635,000	0	3,635,000	3,635,000	3,635,000	0	0
					01 국내여비	3,635,000	0	3,635,000	3,635,000	3,635,000	0	0
	부담금사업					22,450,000	0	22,450,000	22,450,000	22,450,000	0	0
		일반부담금사업				22,450,000	0	22,450,000	22,450,000	22,450,000	0	0
			신고자의무교육			450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	0
				201 일반운영비		450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	0
					01 일반운영비	450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	0
			보건교사성교육전문가양성과정			12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
				201 일반운영비		12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
					01 사무관리비	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			군위 SAY놀이터이동체험관			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
				201 일반운영비		1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	0
					01 사무관리비	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	0
				202 여비		1,150,000	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0
					01 국내여비	1,150,000	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0
			또래 성지킴이 캠프			7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0
				201 일반운영비		7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0
					01 사무관리비	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
500 아동청소년쉼터						398,969,000	0	398,969,000	363,081,471	363,081,471	0	35,887,529
	아동청소년쉼터운영					318,969,000	0	318,969,000	285,980,756	285,980,756	0	32,988,244
		사무비				219,593,000	0	219,593,000	199,480,140	199,480,140	0	20,112,860
			인건비			162,598,000	0	162,598,000	144,642,976	144,642,976	0	17,955,024
					급여	136,390,000	0	136,390,000	121,528,899	121,528,899	0	14,861,101
					사회보험부담비용	12,569,000	0	12,569,000	10,867,320	10,867,320	0	1,701,680
					퇴직금 및 퇴직적립	13,639,000	0	13,639,000	12,246,757	12,246,757	0	1,392,243
			운영비			53,950,000	0	53,950,000	51,793,164	51,793,164	0	2,156,836
					여비	8,121,000	0	8,121,000	8,121,000	8,121,000	0	0
					수용비 및 수수료	2,053,000	0	2,053,000	2,053,000	2,053,000	0	0
					공공요금	6,370,000	0	6,370,000	5,679,310	5,679,310	0	690,690
					제세공과금	2,354,000	0	2,354,000	2,533,880	2,533,880	0	-179,880
					차량비	10,772,000	0	10,772,000	9,324,206	9,324,206	0	1,447,794
					기타운영비	24,280,000	0	24,280,000	24,081,768	24,081,768	0	198,232
			업무추진비			3,044,000	0	3,044,000	3,044,000	3,044,000	0	0
					기관운영비	944,000	0	944,000	944,000	944,000	0	0
					회의비	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0
		재산조정비				8,624,000	0	8,624,000	8,208,400	8,208,400	0	415,600
			시설비			8,624,000	0	8,624,000	8,208,400	8,208,400	0	415,600
					자산취득비	5,129,000	0	5,129,000	5,107,400	5,107,400	0	21,600
					시설장비유지비	3,494,000	0	3,494,000	3,101,000	3,101,000	0	393,000
		사업비				90,752,000	0	90,752,000	78,292,216	78,292,216	0	12,459,784
			운영비			72,252,000	0	72,252,000	63,321,096	63,321,096	0	8,930,904
					생계비	41,728,000	0	41,728,000	42,724,396	42,724,396	0	-996,396
					수용기관경비	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000	8,700,000	0	0
					피복비	6,706,000	0	6,706,000	6,778,700	6,778,700	0	-72,700
					의료비	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
					자활사업비	12,118,000	0	12,118,000	2,118,000	2,118,000	0	10,000,000

과 목 구 분					예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
			교육비		6,500,000	0	6,500,000	6,554,620	6,554,620	0	-54,620
				교통비	6,240,000	0	6,240,000	3,000,000	3,000,000	0	3,240,000
				학습지원비	260,000	0	260,000	3,554,620	3,554,620	0	-3,294,620
			사업비		12,000,000	0	12,000,000	8,416,500	8,416,500	0	3,583,500
				사회심리재활사업비	12,000,000	0	12,000,000	8,416,500	8,416,500	0	3,583,500
	쿰나래 자립공동생활가정				80,000,000	0	80,000,000	77,100,715	77,100,715	0	2,899,285
		사무비			49,963,000	0	49,963,000	47,378,925	47,378,925	0	2,584,075
			인건비		34,252,000	0	34,252,000	31,667,925	31,667,925	0	2,584,075
				급여	31,355,000	0	31,355,000	29,307,520	29,307,520	0	2,047,480
				사회보험부담비용	2,898,000	0	2,898,000	2,360,405	2,360,405	0	537,595
		운영비			15,711,000	0	15,711,000	15,711,000	15,711,000	0	0
				여비	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0
				수용비 및 수수료	1,607,000	0	1,607,000	1,607,000	1,607,000	0	0
				공공요금	1,152,000	0	1,152,000	1,152,000	1,152,000	0	0
				제세공과금	30,000	0	30,000	43,900	43,900	0	-13,900
				기타운영비	11,272,000	0	11,272,000	11,258,100	11,258,100	0	13,900
		재산조정비			10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0
			시설비		10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0
				자산취득비	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
				시설장비유지비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
		사업비			19,537,000	0	19,537,000	19,221,790	19,221,790	0	315,210
			운영비		16,030,000	0	16,030,000	15,714,790	15,714,790	0	315,210
				생활지원비	5,350,000	0	5,350,000	5,350,000	5,350,000	0	0
				수용기관경비	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	4,950,000	0	0
				연료비	1,150,000	0	1,150,000	834,790	834,790	0	315,210
				의료비	800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
				학습지원비	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	0	0
				자립지원 및 사회적응 프로그램	2,350,000	0	2,350,000	2,350,000	2,350,000	0	0
			사업비		3,507,000	0	3,507,000	3,507,000	3,507,000	0	0
				사회심리재활사업비	3,507,000	0	3,507,000	3,507,000	3,507,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
600 청소년남자쉼터						244,674,000	0	244,674,000	244,674,000	244,674,000	0	0
	국도비보조사업					244,674,000	0	244,674,000	244,674,000	244,674,000	0	0
		사무비				159,535,000	0	159,535,000	159,533,910	159,533,910	0	1,090
			인건비			159,535,000	0	159,535,000	159,533,910	159,533,910	0	1,090
				인건비		159,535,000	0	159,535,000	159,533,910	159,533,910	0	1,090
		사업비				85,139,000	0	85,139,000	85,140,090	85,140,090	0	-1,090
			운영비			36,684,000	0	36,684,000	36,685,090	36,685,090	0	-1,090
				시설관리비		34,583,000	0	34,583,000	34,584,090	34,584,090	0	-1,090
				홍보비		2,001,000	0	2,001,000	2,001,000	2,001,000	0	0
				업무진비		100,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0
			사업비			48,455,000	0	48,455,000	48,455,000	48,455,000	0	0
				생활지원		27,620,000	0	27,620,000	27,620,000	27,620,000	0	0
				건강지원		1,883,000	0	1,883,000	1,883,000	1,883,000	0	0
				상담정서지원		6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0
				학업지원		4,100,000	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0
				자립지원		2,337,000	0	2,337,000	2,337,000	2,337,000	0	0
				청소년활동지원		6,215,000	0	6,215,000	6,215,000	6,215,000	0	0
700 북부청소년성문화센터						405,513,000	△4,850,000	400,663,000	393,338,515	393,338,515	0	7,324,485
	도비보조사업					398,343,000	△4,850,000	393,493,000	386,168,515	386,168,515	0	7,324,485
		민간이전				398,343,000	△4,850,000	393,493,000	386,168,515	386,168,515	0	7,324,485
			청소년성문화센터운영			156,640,000		156,640,000	155,721,475	155,721,475	0	918,525
				101 인건비		112,582,000		112,582,000	111,662,480	111,662,480	0	919,520
					03 무기계약근로자보수	112,582,000		112,582,000	111,662,480	111,662,480	0	919,520
				201 일반운영비		34,558,000		34,558,000	34,558,995	34,558,995	0	-995
					01 사무관리비	10,650,000		10,650,000	10,000,110	10,000,110	0	649,890
					02 공공운영비	23,908,000		23,908,000	24,558,885	24,558,885	0	-650,885
				202 여비		6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
					01 국내여비	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
				203 업무추진비		500,000		500,000	500,000	500,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000		500,000	500,000	500,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				405자산취득비		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
			찾아가는성교육운영			30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				201 일반운영비		13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0
					01 사무관리비	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0
				202 여비		17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0
					01 국내여비	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0
			이동형성문화센터운영			151,703,000		151,703,000	145,297,040	145,297,040	0	6,405,960
				101 인건비		101,805,000		101,805,000	95,399,040	95,399,040	0	6,405,960
					03 무기계약근로자보수	101,805,000		101,805,000	95,399,040	95,399,040	0	6,405,960
				201 일반운영비		30,892,000		30,892,000	30,892,000	30,892,000	0	0
					01 사무관리비	16,154,000		16,154,000	16,154,000	16,154,000	0	0
					02 공공운영비	14,738,000		14,738,000	14,738,000	14,738,000	0	0
				202 여비		15,840,000		15,840,000	15,840,000	15,840,000	0	0
					01 국내여비	15,840,000		15,840,000	15,840,000	15,840,000	0	0
				203 업무추진비		500,000		500,000	500,000	500,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000		500,000	500,000	500,000	0	0
				405 자산취득비		2,666,000		2,666,000	2,666,000	2,666,000	0	0
					01 자산및물품취득비	2,666,000		2,666,000	2,666,000	2,666,000	0	0
			성인권교육			60,000,000	△4,850,000	55,150,000	55,150,000	55,150,000	0	0
				201 일반운영비		60,000,000	△4,850,000	55,150,000	55,150,000	55,150,000	0	0
					01 사무관리비	60,000,000	△4,850,000	55,150,000	55,150,000	55,150,000	0	0
	부담금사업					7,170,000	0	7,170,000	7,170,000	7,170,000	0	0
		일반부담금				7,170,000	0	7,170,000	7,170,000	7,170,000	0	0
			신고의무자교육			450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	0
				201 일반운영비		450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	0
					01 사무관리비	450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	0
			일반인성교육전문가양성			6,720,000	0	6,720,000	6,720,000	6,720,000	0	0
				201 일반운영비		6,720,000	0	6,720,000	6,720,000	6,720,000	0	0
					01 사무관리비	6,720,000	0	6,720,000	6,720,000	6,720,000	0	0

4. 결산상 세입세출 처리상황

(단위 : 원)

구 분	세입결산액 (가)	세출결산액 (나)	차인잔액 (다)=(가)-(나)	현 년 도 채무상환 (라)	잉 여 금 내 역
					계 (마)=(다)-(라)	명시이월	사고이월	계속비 이 월	보 조 금 사용잔액	순세계잉여금
계	8,735,355,755	8,161,112,684	574,243,071	0	574,243,071	0	0	0	118,926,877	455,316,194
사 무 처	366,558,889	265,464,430	101,094,459	0	101,094,459	0	0	0	0	101,094,459
청소년수련원	3,220,520,630	2,977,555,828	242,964,802	0	242,964,802	0	0	0	103,830	242,860,972
청소년진흥원	3,813,446,438	3,652,737,280	160,709,158	0	160,709,158	0	0	0	79,061,820	81,647,338
청소년성문화센터	271,242,539	264,261,160	6,981,379	0	6,981,379	0	0	0	436,840	6,544,539
아동청소년쉼터	413,125,689	363,081,471	50,044,218	0	50,044,218	0	0	0	31,999,902	18,044,316
청소년남자쉼터	244,674,000	244,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0
북부청소년성문화센터	405,787,570	393,338,515	12,449,055	0	12,449,055	0	0	0	7,324,485	5,124,570

5. 순세계잉여금 발생내역

(단위 : 원)

구 분	계 (가)=(나)+(다)- (라)	초과 세입금 (나)	집 행 잔 액 (다)					차감항목 (라)
			소 계	행정운영 경 비	사업비	예비비	기타	보 조 금 사용잔액	현 년 도 채무상환
계	455,316,194	36,951,755	537,291,316	405,565,532	105,295,784	26,430,000	0	118,926,877	0
사 무 처	101,094,459	558,889	100,535,570	74,105,570	0	26,430,000	0	0	0
청소년수련원	242,860,972	10,520,630	232,444,172	232,340,342	103,830	0	0	103,830	0
청소년진흥원	81,647,338	46,438	160,662,720	99,119,620	61,543,100	0	0	79,061,820	0
청소년성문화센터	6,544,539	6,544,539	436,840	0	436,840	0	0	436,840	0
아동청소년쉼터	18,044,316	14,156,689	35,887,529	0	35,887,529	0	0	31,999,902	0
청소년남자쉼터	0	0	0	0	0	0	0	0	0
북부청소년성문화센터	5,124,570	5,124,570	7,324,485	0	7,324,485	0	0	7,324,485	0