2015회계연도 결산서

재단법인 경상북도청소년육성재단

< 세입세출결산보고서 >

1. 세입세출결산 총괄

○ 세입예산현액  8,806,261,000원에 대한 수입액은 8,860,242,774원임.

○ 세출예산현액  8,806,261,000원에 대한 지출액은 8,273,517,923원임.

○ 수입액과 지출액의 차인잔액(세계잉여금)은 586,724,851원임.

○ 세계잉여금 중에는 명시이월금 59,265,790원과 보조금 사용잔액 44,463,857원이 포함되어 있으며, 이를 공제한

순세계잉여금 482,995,204원은 다음 연도로 이월 사용함.

< 세입세출결산 총괄표 >

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	지 출 액	차인잔액	차인잔액 내역
계	8,860,242,774	8,273,517,923	586,724,851	∙ 세입초과징수액 : 53,981,774 ∙ 세출집행잔액 : 532,743,077
재단사무처	397,227,009	239,915,780	157,311,229	∙ 세입초과징수액 : 593,009 ∙ 세출집행잔액 : 156,718,220
청소년수련원	3,187,331,851	2,986,254,890	201,076,961	∙ 세입초과징수액 : 32,331,851 ∙ 세출집행잔액 : 168,745,110
청소년진흥원	3,845,815,679	3,671,183,860	174,631,819	∙ 세입초과징수액 : 985,679 ∙ 세출집행잔액 : 173,646,140
청소년성문화센터	283,466,414	267,731,693	15,734,721	∙ 세입초과징수액 : 15,647,414 ∙ 세출집행잔액 : 87,307
아동청소년쉼터	411,486,930	374,096,970	37,389,960	∙ 세입초과징수액 : 4,008,930 ∙ 세출집행잔액 : 33,381,030
청소년남자쉼터	256,076,000	256,076,000	0	∙ 세입초과징수액 : 0 ∙ 세출집행잔액 : 0
북부청소년성문화센터	478,838,891	478,258,730	580,161	∙ 세입초과징수액 : 414,891 ∙ 세출집행잔액 : 165,270

2. 세입결산

(단위 : 원)

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
총 계				8,784,761,000	21,500,000	8,806,261,000	8,860,242,774	8,861,138,374	895,600	8,860,242,774
100 재단사무처				396,634,000	0	396,634,000	397,227,009	397,227,009	0	397,227,009	0
	210 경상적수입			5,800,000	0	5,800,000	6,441,840	6,441,840	0	6,441,840	0
		216 이자수입		5,800,000	0	5,800,000	6,441,840	6,441,840	0	6,441,840	0
			216-01 예금이자수입	433,000	0	433,000	1,162,800	1,162,800	0	1,162,800	0
			216-02 출연금이자수입	5,367,000	0	5,367,000	5,279,040	5,279,040	0	5,279,040	0
	220 임시적수입			1,740,000	0	1,740,000	1,690,710	1,690,710	0	1,690,710	0
		223 기타수입		1,740,000	0	1,740,000	1,690,710	1,690,710	0	1,690,710	0
			223-09 그외수입	1,740,000	0	1,740,000	1,690,710	1,690,710	0	1,690,710	0
	520 도비보조금			288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	288,000,000	0	288,000,000	0
		306 출연금		288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	288,000,000	0	288,000,000	0
			306-01 출연금	288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	288,000,000	0	288,000,000	0
	710 보존수입 등			101,094,000	0	101,094,000	101,094,459	101,094,459	0	101,094,459	0
		711 잉여금		101,094,000	0	101,094,000	101,094,459	101,094,459	0	101,094,459	0
			711-01 순세계잉여금	101,094,000	0	101,094,000	101,094,459	101,094,459	0	101,094,459	0
200 청소년수련원				3,155,000,000	0	3,155,000,000	3,187,331,851	3,188,227,451	895,600	3,187,331,851	0
	210 경상적수입			1,005,720,000	0	1,005,720,000	1,030,921,809	1,031,817,409	895,600	1,030,921,809	0
		212 사용료수입		1,001,000,000	0	1,001,000,000	1,026,017,810	1,026,913,410	895,600	1,026,017,810	0
			212-08 수련원사용료	1,001,000,000	0	1,001,000,000	1,026,017,810	1,026,913,410	895,600	1,026,017,810	0
		216 이자수입		4,720,000	0	4,720,000	4,903,999	4,903,999	0	4,903,999	0
			216-01 예금이자수입	4,720,000	0	4,720,000	4,903,999	4,903,999	0	4,903,999	0
	220 임시적수입			24,660,000	0	24,660,000	31,789,070	31,789,070	0	31,789,070	0
		223 기타수입		22,260,000	0	22,260,000	29,389,070	29,389,070	0	29,389,070	0
			223-09 그외수입	22,260,000	0	22,260,000	29,389,070	29,389,070	0	29,389,070	0
		227 부담금		2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0
			227-02 일반부담금	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0
	520 도비보조금			1,881,760,000	0	1,881,760,000	1,881,760,000	1,881,760,000	0	1,881,760,000	0
		306 출연금		1,305,000,000	0	1,305,000,000	1,305,000,000	1,305,000,000	0	1,305,000,000	0
			306-01 출연금	1,305,000,000	0	1,305,000,000	1,305,000,000	1,305,000,000	0	1,305,000,000	0
		307 민간이전		73,760,000	0	73,760,000	73,760,000	73,760,000	0	73,760,000	0
			307-10 사회복지보조	73,760,000	0	73,760,000	73,760,000	73,760,000	0	73,760,000	0
		402 민간자본이전		503,000,000	0	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	503,000,000	0
			402-01 민간자본보조	503,000,000	0	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	503,000,000	0

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
	710 보존수입 등			242,860,000	0	242,860,000	242,860,972	242,860,972	0	242,860,972	0
		711 잉여금		242,860,000	0	242,860,000	242,860,972	242,860,972	0	242,860,972	0
			711-01 순세계잉여금	242,860,000	0	242,860,000	242,860,972	242,860,972	0	242,860,972	0
300 청소년진흥원				3,844,830,000	0	3,844,830,000	3,845,815,679	3,845,815,679	0	3,845,815,679	0
	220 임시적수입			556,516,000	0	556,516,000	557,501,341	557,501,341	0	557,501,341	0
		223 기타수입		1,169,662	0	1,169,662	2,155,341	2,155,341	0	2,155,341	0
			223-09 그외수입	1,169,662	0	1,169,662	2,155,341	2,155,341	0	2,155,341	0
		227 부담금		555,346,000	0	555,346,000	555,346,000	555,346,000	0	555,346,000	0
			227-02 일반부담금	555,346,000	0	555,346,000	555,346,000	555,346,000	0	555,346,000	0
	520 도비보조금			3,206,667,000	0	3,206,667,000	3,206,667,000	3,206,667,000	0	3,206,667,000	0
		306 출연금		30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
			306-01 출연금	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
		307 민간이전		3,176,667,000	0	3,176,667,000	3,176,667,000	3,176,667,000	0	3,176,667,000	0
			307-10 사회복지보조	3,176,667,000	0	3,176,667,000	3,176,667,000	3,176,667,000	0	3,176,667,000	0
	710 보존수입 등			81,647,338	0	81,647,338	81,647,338	81,647,338	0	81,647,338	0
		711 잉여금		81,647,338	0	81,647,338	81,647,338	81,647,338	0	81,647,338	0
			711-01 순세계잉여금	81,647,338	0	81,647,338	81,647,338	81,647,338	0	81,647,338	0
400 청소년성문화센터				267,819,000	0	267,819,000	283,466,414	283,466,414	0	283,466,414	0
	220 임시적수입			40,675,000	0	40,675,000	56,322,414	56,322,414	0	56,322,414	0
		223 기타수입		14,825,000	0	14,825,000	30,472,414	30,472,414	0	30,472,414	0
			223-09 그외수입	14,825,000	0	14,825,000	30,472,414	30,472,414	0	30,472,414	0
		227 부담금		25,850,000	0	25,850,000	25,850,000	25,850,000	0	25,850,000	0
			227-02 일반부담금	25,850,000	0	25,850,000	25,850,000	25,850,000	0	25,850,000	0
	520 도비보조금			220,900,000	0	220,900,000	220,900,000	220,900,000	0	220,900,000	0
		307 민간이전		220,900,000	0	220,900,000	220,900,000	220,900,000	0	220,900,000	0
			307-01 사회복지보조	220,900,000	0	220,900,000	220,900,000	220,900,000	0	220,900,000	0
	710 보존수입 등			6,244,000	0	6,244,000	6,244,000	6,244,000	0	6,244,000	0
		711 잉여금		6,244,000	0	6,244,000	6,244,000	6,244,000	0	6,244,000	0
			711-01 순세계잉여금	6,244,000	0	6,244,000	6,244,000	6,244,000	0	6,244,000	0

과 목 구 분							예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항		목							수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
500 아동청소년쉼터							392,478,000	15,000,000	407,478,000	411,486,930	411,486,930	0	411,486,930	0
	220 임시적수입						61,900,000	0	61,900,000	67,329,158	67,329,158	0	67,329,158	0
			227 부담금				54,000,000	0	54,000,000	54,516,720	54,516,720	0	54,516,720	0
					227-02 일반부담금		54,000,000	0	54,000,000	54,516,720	54,516,720	0	54,516,720	0
			223 기타수입				7,900,000	0	7,900,000	12,812,438	12,812,438	0	12,812,438	0
					09 그외수입		7,900,000	0	7,900,000	12,812,438	12,812,438	0	12,812,438	0
	520 도비보조금						312,534,000	15,000,000	327,534,000	327,134,000	327,134,000	0	327,134,000	0
			307 민간이전				312,534,000	15,000,000	327,534,000	327,134,000	327,134,000	0	327,134,000	0
						10 사회복지보조	312,534,000	15,000,000	327,534,000	327,134,000	327,134,000	0	327,134,000	0
	710 보존수입 등						18,044,000	0	18,044,000	17,023,772	17,023,772	0	17,023,772	0
			711 잉여금				18,044,000	0	18,044,000	17,023,772	17,023,772	0	17,023,772	0
					01 순세계잉여금		18,044,000	0	18,044,000	17,023,772	17,023,772	0	17,023,772	0
600 청소년남자쉼터							256,076,000	0	256,076,000	256,076,000	256,076,000	0	256,076,000	0
	520 도비보조금						256,076,000	0	256,076,000	256,076,000	256,076,000	0	256,076,000	0
		307 민간이전					256,076,000	0	256,076,000	256,076,000	256,076,000	0	256,076,000	0
				10 사회복지보조			256,076,000	0	256,076,000	256,076,000	256,076,000	0	256,076,000	0
700 북부청소년성문화센터							471,924,000	6,500,000	478,424,000	478,838,891	478,838,891	0	478,838,891	0
	220 임시적수입						34,000,000	6,500,000	40,500,000	40,914,891	40,914,891	0	40,914,891	0
		227 부담금					10,400,000	6,500,000	16,900,000	16,900,000	16,900,000	0	16,900,000	0
				02 일반부담금			10,400,000	6,500,000	16,900,000	16,900,000	16,900,000	0	16,900,000	0
		228 기타수입					23,600,000	0	23,600,000	24,014,891	24,014,891	0	24,014,891	0
				09 그외수입			23,600,000	0	23,600,000	24,014,891	24,014,891	0	24,014,891	0
	520 도비보조금						432,800,000	0	432,800,000	432,800,000	432,800,000	0	432,800,000	0
		307 민간이전					432,800,000	0	432,800,000	432,800,000	432,800,000	0	432,800,000	0
				10 사회복지보조			432,800,000	0	432,800,000	432,800,000	432,800,000	0	432,800,000	0
	710 보존수입 등						5,124,000	0	5,124,000	5,124,000	5,124,000	0	5,124,000	0
			711 잉여금				5,124,000	0	5,124,000	5,124,000	5,124,000	0	5,124,000	0
					01 순세계잉여금		5,124,000	0	5,124,000	5,124,000	5,124,000	0	5,124,000	0

3. 세출결산

(단위 : 원)

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
총 계						8,784,761,000	21,500,000	8,806,261,000	8,273,517,923	8,273,517,923	59,265,790	473,477,287
100 재단사무처						396,634,000	0	396,634,000	239,915,780	239,915,780	0	156,718,220
	행정운영경비					310,693,000	0	310,693,000	239,915,780	239,915,780	0	70,777,220
		인력운영비				194,020,000	0	194,020,000	184,906,510	184,906,510	0	9,113,490
			인력운영비			194,020,000	0	194,020,000	184,906,510	184,906,510	0	9,113,490
				101 인건비		194,020,000	0	194,020,000	184,906,510	184,906,510	0	9,113,490
					101-01 보수	160,935,000	0	160,935,000	157,863,690	157,863,690	0	3,071,310
					101-02 사업주부담금	33,044,000	0	33,044,000	27,001,970	27,001,970	0	6,042,030
					101-04 기간제근로자등보수	41,000	0	41,000	40,850	40,850	0	150
		기본경비				116,673,000	0	116,673,000	55,009,270	55,009,270	0	61,663,730
			기본경비			116,673,000	0	116,673,000	55,009,270	55,009,270	0	61,663,730
				201 일반운영비		69,180,000	0	69,180,000	30,866,620	30,866,620	0	38,313,380
					201-01 사무관리비	57,063,000	0	57,063,000	25,625,590	25,625,590	0	31,437,410
					201-02 공공운영비	8,595,000	0	8,595,000	1,719,590	1,719,590	0	6,875,410
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	3,522,000	0	3,522,000	3,521,440	3,521,440	0	560
				202 여비		9,000,000	0	9,000,000	3,817,700	3,817,700	0	5,182,300
					202-01 국내여비	9,000,000	0	9,000,000	3,817,700	3,817,700	0	5,182,300
				203 업무추진비		9,740,000	0	9,740,000	2,362,690	2,362,690	0	7,377,310
					203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	3,300,000	1,175,240	1,175,240	0	2,124,760
					203-02 정원가산업무추진비	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
					203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	0	5,000,000	443,000	443,000	0	4,557,000
					203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	1,200,000	744,450	744,450	0	455,550
				204 직무수행경비		7,320,000	0	7,320,000	7,320,000	7,320,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
					204-02 직급보조비	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	5,520,000	0	0
				303 포상금		14,333,000	0	14,333,000	10,642,260	10,642,260	0	3,690,740
					303-01 포상금	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
					303-02 성과상여금	12,833,000	0	12,833,000	10,642,260	10,642,260	0	2,190,740
				405 자산취득비		7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000
					405-01 자산및물품취득비	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000
	재원관리					85,941,000	0	85,941,000	0	0	0	85,941,000
		예비비				85,941,000	0	85,941,000	0	0	0	85,941,000
			예비비			85,941,000	0	85,941,000	0	0	0	85,941,000
				801 예비비		85,941,000	0	85,941,000	0	0	0	85,941,000
					801-01 예비비	85,941,000	0	85,941,000	0	0	0	85,941,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
200 청소년수련원						3,155,000,000	0	3,155,000,000	2,986,254,890	2,986,254,890	0	168,745,110
	행정운영경비					2,578,240,000	0	2,578,240,000	2,410,064,830	2,410,064,830	0	168,175,170
		인력운영비				1,098,962,000	0	1,098,962,000	1,089,483,710	1,089,483,710	0	9,478,290
			인력운영비			1,098,962,000	0	1,098,962,000	1,089,483,710	1,089,483,710	0	9,478,290
				101 인건비		1,098,962,000	0	1,098,962,000	1,089,483,710	1,089,483,710	0	9,478,290
					101-01 보수	835,112,000	0	835,112,000	829,785,410	829,785,410	0	5,326,590
					101-02 사업주부담금	71,543,000	0	71,543,000	70,765,650	70,765,650	0	777,350
					101-03 무기계약근로자보수	134,886,000	0	134,886,000	132,505,240	132,505,240	0	2,380,760
					101-04 기간제근로자등보수	57,421,000	0	57,421,000	56,427,410	56,427,410	0	993,590
		기본경비				1,479,278,000	0	1,479,278,000	1,320,581,120	1,320,581,120	0	158,696,880
			기본경비			1,479,278,000	0	1,479,278,000	1,320,581,120	1,320,581,120	0	158,696,880
				201 일반운영비		1,196,305,000	0	1,196,305,000	1,050,400,490	1,050,400,490	0	145,904,510
					201-01 사무관리비	652,976,000	0	652,976,000	553,761,580	553,761,580	0	99,214,420
					201-02 공공운영비	502,329,000	0	502,329,000	464,092,210	464,092,210	0	38,236,790
					201-03 행사운영비	20,000,000	0	20,000,000	11,602,700	11,602,700	0	8,397,300
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	21,000,000	0	21,000,000	20,944,000	20,944,000	0	56,000
				202 여비		60,500,000	0	60,500,000	54,409,800	54,409,800	0	6,090,200
					202-01 국내여비	42,500,000	0	42,500,000	36,702,100	36,702,100	0	5,797,900
					202-04 국제화여비	18,000,000	0	18,000,000	17,707,700	17,707,700	0	292,300
				203 업무추진비		22,160,000	0	22,160,000	19,742,920	19,742,920	0	2,417,080
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	5,431,600	5,431,600	0	1,168,400
					203-02 정원가산업무추진비	1,360,000	0	1,360,000	1,220,860	1,220,860	0	139,140
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	9,663,500	9,663,500	0	336,500
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	4,200,000	3,426,960	3,426,960	0	773,040
				204 직무수행경비		32,680,000	0	32,680,000	32,680,000	32,680,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
					204-02 직급보조비	30,280,000	0	30,280,000	30,280,000	30,280,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				301 보상금		11,024,000	0	11,024,000	10,542,900	10,542,900	0	481,100
					301-09 공익근무요원 보상금	11,024,000	0	11,024,000	10,542,900	10,542,900	0	481,100
				303 포상금		55,650,000	0	55,650,000	55,598,010	55,598,010	0	51,990
					303-01 포상금	1,000,000	0	1,000,000	950,000	950,000	0	50,000
					303-02 성과상여금	54,650,000	0	54,650,000	54,648,010	54,648,010	0	1,990
				401 시설비및부대비		87,640,000	0	87,640,000	87,607,000	87,607,000	0	33,000
					401-01 시설비	87,640,000	0	87,640,000	87,607,000	87,607,000	0	33,000
				405 자산취득비		13,319,000	0	13,319,000	9,600,000	9,600,000	0	3,719,000
					405-01 자산및물품취득비	13,319,000	0	13,319,000	9,600,000	9,600,000	0	3,719,000
	도비보조사업					576,760,000	0	576,760,000	576,190,060	576,190,060	0	569,940
		민간이전				73,760,000	0	73,760,000	73,212,460	73,212,460	0	547,540
			청소년지도사배치사업			38,760,000	0	38,760,000	38,221,280	38,221,280	0	538,720
				101 인건비		38,760,000	0	38,760,000	38,221,280	38,221,280	0	538,720
					101-03 무기계약근로자보수	38,760,000	0	38,760,000	38,221,280	38,221,280	0	538,720
			청소년문화교류캠프			25,000,000	0	25,000,000	24,991,180	24,991,180	0	8,820
				201 일반운영비		25,000,000	0	25,000,000	24,991,180	24,991,180	0	8,820
					201-01 사무관리비	25,000,000	0	25,000,000	24,991,180	24,991,180	0	8,820
			청소년박람회부스운영			10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
				201 일반운영비		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
					201-01 사무관리비	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
		민간자본이전				503,000,000	0	503,000,000	502,977,600	502,977,600	0	22,400
			청소년수련시설기능개보수			503,000,000	0	503,000,000	502,977,600	502,977,600	0	22,400
				401 시설비및부대비		503,000,000	0	503,000,000	502,977,600	502,977,600	0	22,400
					401-01 시설비	503,000,000	0	503,000,000	502,977,600	502,977,600	0	22,400

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
300 청소년진흥원						3,844,830,000	0	3,844,830,000	3,671,183,860	3,671,183,860	59,265,790	114,380,350
	상담복지센터운영					894,740,000	0	894,740,000	833,949,330	833,949,330	0	60,790,670
		행정운영경비				663,520,000	0	663,520,000	616,980,000	616,980,000	0	46,540,000
			인력운영비			424,283,000	0	424,283,000	412,948,380	412,948,380	0	11,334,620
				101 인건비		424,283,000	0	424,283,000	412,948,380	412,948,380	0	11,334,620
					101-01 보수	239,482,000	0	239,482,000	239,473,660	239,473,660	0	8,340
					101-02 사업주부담금	49,522,000	0	49,522,000	41,350,750	41,350,750	0	8,171,250
					101-03 무기계약근로자 보수	135,280,000	0	135,280,000	132,123,970	132,123,970	0	3,156,030
			기본경비			239,237,000	0	239,237,000	204,031,620	204,031,620	0	35,205,380
				201 일반운영비		135,757,000	0	135,757,000	112,852,720	112,852,720	0	22,904,280
					201-01 사무관리비	58,860,000	0	58,860,000	58,826,470	58,826,470	0	33,530
					201-02 공공운영비	68,897,000	0	68,897,000	46,099,580	46,099,580	0	22,797,420
					201-04 맞춤형복지시행경비	8,000,000	0	8,000,000	7,926,670	7,926,670	0	73,330
				202 여비		28,000,000	0	28,000,000	26,846,860	26,846,860	0	1,153,140
					202-01 국내여비	18,000,000	0	18,000,000	16,846,860	16,846,860	0	1,153,140
					202-04 국제화여비	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
				203 업무추진비		13,640,000	0	13,640,000	12,591,390	12,591,390	0	1,048,610
					203-02 정원가산업무추진비	640,000	0	640,000	573,200	573,200	0	66,800
					203-03 시책업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	9,025,200	9,025,200	0	974,800
					203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	3,000,000	2,992,990	2,992,990	0	7,010
				204 직무수행경비		12,120,000	0	12,120,000	12,120,000	12,120,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	10,920,000	0	10,920,000	10,920,000	10,920,000	0	0
				207 연구개발비		9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
					207-02 전산개발비	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
				303 포상금		16,770,000	0	16,770,000	14,152,010	14,152,010	0	2,617,990
					303-02 성과상여금	16,770,000	0	16,770,000	14,152,010	14,152,010	0	2,617,990
				405 자산취득비		23,950,000	0	23,950,000	16,468,640	16,468,640	0	7,481,360
					405-01 자산 및 물품 취득비	23,950,000	0	23,950,000	16,468,640	16,468,640	0	7,481,360
		사업운영경비				231,220,000	0	231,220,000	216,969,330	216,969,330	0	14,250,670
			기본경비			231,220,000	0	231,220,000	216,969,330	216,969,330	0	14,250,670
				201 일반운영비		231,220,000	0	231,220,000	216,969,330	216,969,330	0	14,250,670
					201-03 행사운영비	231,220,000	0	231,220,000	216,969,330	216,969,330	0	14,250,670

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	활동진흥센터운영					910,280,000	0	910,280,000	890,350,000	890,350,000	0	19,930,000
		행정운영경비				478,330,000	0	478,330,000	458,400,000	458,400,000	0	19,930,000
			인력운영비			404,434,000	0	404,434,000	397,084,810	397,084,810	0	7,349,190
				101 인건비		404,434,000	0	404,434,000	397,084,810	397,084,810	0	7,349,190
					101-01 보수	242,961,000	0	242,961,000	238,608,160	238,608,160	0	4,352,840
					101-02 사업주부담금	44,111,000	0	44,111,000	43,306,370	43,306,370	0	804,630
					101-03 무기계약근로자 보수	117,362,000	0	117,362,000	115,170,280	115,170,280	0	2,191,720
			기본경비			73,896,000	0	73,896,000	61,315,190	61,315,190	0	12,580,810
				201 일반운영비		19,548,000	0	19,548,000	11,043,620	11,043,620	0	8,504,380
					201-01 사무관리비	3,000,000	0	3,000,000	1,696,190	1,696,190	0	1,303,810
					201-02 공공운영비	10,548,000	0	10,548,000	3,961,430	3,961,430	0	6,586,570
					201-04 맞춤형복지시행경비	6,000,000	0	6,000,000	5,386,000	5,386,000	0	614,000
				202 여비		21,000,000	0	21,000,000	19,567,140	19,567,140	0	1,432,860
					202-01 국내여비	21,000,000	0	21,000,000	19,567,140	19,567,140	0	1,432,860
				203 업무추진비		7,160,000	0	7,160,000	6,336,200	6,336,200	0	823,800
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	5,939,000	5,939,000	0	661,000
					203-02 정원가산업무추진비	560,000	0	560,000	397,200	397,200	0	162,800
				204 직무수행경비		11,320,000	0	11,320,000	9,998,330	9,998,330	0	1,321,670
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	10,120,000	0	10,120,000	8,798,330	8,798,330	0	1,321,670
				303 포상금		14,868,000	0	14,868,000	14,369,900	14,369,900	0	498,100
					303-02 성과상여금	14,868,000	0	14,868,000	14,369,900	14,369,900	0	498,100
		사업운영경비				431,950,000	0	431,950,000	431,950,000	431,950,000	0	0
			기본경비			431,950,000	0	431,950,000	431,950,000	431,950,000	0	0
				201 일반운영비		431,950,000	0	431,950,000	431,950,000	431,950,000	0	0
					201-03 행사운영비	431,950,000	0	431,950,000	431,950,000	431,950,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	위기지원사업운영					588,000,000	0	588,000,000	570,015,820	570,015,820	0	17,984,180
		행정운영경비				466,733,000	0	466,733,000	449,146,820	449,146,820	0	17,586,180
			인력운영비			440,336,000	0	440,336,000	423,341,540	423,341,540	0	16,994,460
				101 인건비		440,336,000	0	440,336,000	423,341,540	423,341,540	0	16,994,460
					101-01 보수	136,317,000	0	136,317,000	135,331,170	135,331,170	0	985,830
					101-02 사업주부담금	26,315,000	0	26,315,000	26,184,080	26,184,080	0	130,920
					101-03 무기계약근로자 보수	199,429,000	0	199,429,000	193,435,240	193,435,240	0	5,993,760
					101-05 외래상담원 인건비	78,275,000	0	78,275,000	68,391,050	68,391,050	0	9,883,950
			기본경비			26,397,000	0	26,397,000	25,805,280	25,805,280	0	591,720
				202 여비		9,000,000	0	9,000,000	8,586,000	8,586,000	0	414,000
					202-01 국내여비	9,000,000	0	9,000,000	8,586,000	8,586,000	0	414,000
				204 직무수행경비		4,660,000	0	4,660,000	4,558,880	4,558,880	0	101,120
					204-02 직급보조비	4,660,000	0	4,660,000	4,558,880	4,558,880	0	101,120
				301 일반보상금		4,530,000	0	4,530,000	4,501,000	4,501,000	0	29,000
					301-02 행사실비보상금	4,530,000	0	4,530,000	4,501,000	4,501,000	0	29,000
				303 포상금		8,207,000	0	8,207,000	8,159,400	8,159,400	0	47,600
					303-02 성과상여금	8,207,000	0	8,207,000	8,159,400	8,159,400	0	47,600
		사업운영경비				121,267,000	0	121,267,000	120,869,000	120,869,000	0	398,000
			기본경비			121,267,000	0	121,267,000	120,869,000	120,869,000	0	398,000
				201 일반운영비		121,267,000	0	121,267,000	120,869,000	120,869,000	0	398,000
					201-03 행사운영비	121,267,000	0	121,267,000	120,869,000	120,869,000	0	398,000
	청소년동반자사업운영					682,000,000	0	682,000,000	677,140,000	677,140,000	0	4,860,000
		사업운영경비				682,000,000	0	682,000,000	677,140,000	677,140,000	0	4,860,000
			기본경비			682,000,000	0	682,000,000	677,140,000	677,140,000	0	4,860,000
				201 일반운영비		682,000,000	0	682,000,000	677,140,000	677,140,000	0	4,860,000
					201-01 활동비	635,045,000	0	635,045,000	630,910,960	630,910,960	0	4,134,040
					201-02 운영비	46,955,000	0	46,955,000	46,229,040	46,229,040	0	725,960
	학업중단청소년자립및학습지원					327,000,000	0	327,000,000	325,940,000	325,940,000	0	1,060,000
		행정운영경비				94,572,000	0	94,572,000	94,567,640	94,567,640	0	4,360
			인력운영비			89,122,000	0	89,122,000	89,122,000	89,122,000	0	0
				101 인건비		89,122,000	0	89,122,000	89,122,000	89,122,000	0	0
					101-03 무기계약근로자 보수	89,122,000	0	89,122,000	89,122,000	89,122,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				405 자산취득비		5,450,000	0	5,450,000	5,445,640	5,445,640	0	4,360
					405-01 자산 및 물품 취득비	5,450,000	0	5,450,000	5,445,640	5,445,640	0	4,360
		사업운영경비				232,428,000	0	232,428,000	231,372,360	231,372,360	0	1,055,640
			기본경비			232,428,000	0	232,428,000	231,372,360	231,372,360	0	1,055,640
				201 일반운영비		232,428,000	0	232,428,000	231,372,360	231,372,360	0	1,055,640
					201-03 행사운영비	232,428,000	0	232,428,000	231,372,360	231,372,360	0	1,055,640
	학부모지원센터운영					73,000,000	0	73,000,000	68,144,540	68,144,540	3,855,460	1,000,000
		행정운영경비				27,384,000	0	27,384,000	22,700,620	22,700,620	3,855,460	827,920
			인력운영비			24,009,000	0	24,009,000	20,070,010	20,070,010	3,855,460	83,530
				101 인건비		24,009,000	0	24,009,000	20,070,010	20,070,010	3,855,460	83,530
					101-05 학부모지원센터운영 인건비	24,009,000	0	24,009,000	20,070,010	20,070,010	3,855,460	83,530
			기본경비			3,375,000	0	3,375,000	2,630,610	2,630,610	0	744,390
				201 일반운영비		3,375,000	0	3,375,000	2,630,610	2,630,610	0	744,390
					201-01 사무관리비	3,279,000	0	3,279,000	2,534,610	2,534,610	0	744,390
					201-02 사무관리비	96,000	0	96,000	96,000	96,000	0	0
		사업운영경비				45,616,000	0	45,616,000	45,443,920	45,443,920	0	172,080
			기본경비			45,616,000	0	45,616,000	45,443,920	45,443,920	0	172,080
				201 일반운영비		45,616,000	0	45,616,000	45,443,920	45,443,920	0	172,080
					201-03 행사운영비	45,616,000	0	45,616,000	45,443,920	45,443,920	0	172,080
	청소년유해환경감시단 전담인력 지원 사업					53,000,000	0	53,000,000	44,278,500	44,278,500	0	8,721,500
		행정운영경비				41,369,000	0	41,369,000	32,678,500	32,678,500	0	8,690,500
			인력운영비			41,369,000	0	41,369,000	32,678,500	32,678,500	0	8,690,500
				101 인건비		41,369,000	0	41,369,000	32,678,500	32,678,500	0	8,690,500
					101-05 전담인력 인건비	41,369,000	0	41,369,000	32,678,500	32,678,500	0	8,690,500
		사업운영경비				11,631,000	0	11,631,000	11,600,000	11,600,000	0	31,000
			기본경비			11,631,000	0	11,631,000	11,600,000	11,600,000	0	31,000
				201 일반운영비		11,631,000	0	11,631,000	11,600,000	11,600,000	0	31,000
					201-03 행사운영비	11,631,000	0	11,631,000	11,600,000	11,600,000	0	31,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	인터넷중독예방상담사업					66,700,000	0	66,700,000	66,700,000	66,700,000	0	0
		행정운영경비				19,176,000	0	19,176,000	19,176,000	19,176,000	0	0
			인력운영비			19,176,000	0	19,176,000	19,176,000	19,176,000	0	0
				101 인건비		19,176,000	0	19,176,000	19,176,000	19,176,000	0	0
					101-05 인건비	19,176,000	0	19,176,000	19,176,000	19,176,000	0	0
		사업운영경비				47,524,000	0	47,524,000	47,524,000	47,524,000	0	0
			기본경비			47,524,000	0	47,524,000	47,524,000	47,524,000	0	0
				201 일반운영비		47,524,000	0	47,524,000	47,524,000	47,524,000	0	0
					201-03 행사운영비	47,524,000	0	47,524,000	47,524,000	47,524,000	0	0
	학교폭력피해학생 보호전담 지원					70,000,000	0	70,000,000	55,721,270	55,721,270	14,278,730	0
		행정운영경비				37,150,000	0	37,150,000	32,184,940	32,184,940	4,965,060	0
			인력운영비			30,261,000	0	30,261,000	25,295,940	25,295,940	4,965,060	0
				101 인건비		30,261,000	0	30,261,000	25,295,940	25,295,940	4,965,060	0
					101-05 인건비	30,261,000	0	30,261,000	25,295,940	25,295,940	4,965,060	0
			기본경비			6,889,000	0	6,889,000	6,889,000	6,889,000	0	0
				201 일반운영비		6,889,000	0	6,889,000	6,889,000	6,889,000	0	0
					201-01 사무관리비	6,135,030	0	6,135,030	6,135,030	6,135,030	0	0
					201-02 공공운영비	753,970	0	753,970	753,970	753,970	0	0
		사업운영경비				32,850,000	0	32,850,000	23,536,330	23,536,330	9,313,670	0
			기본경비			32,850,000	0	32,850,000	23,536,330	23,536,330	9,313,670	0
				201 일반운영비		32,850,000	0	32,850,000	23,536,330	23,536,330	9,313,670	0
					201-03 행사운영비	32,850,000	0	32,850,000	23,536,330	23,536,330	9,313,670	0
	미디어중독전담상담사					26,110,000	0	26,110,000	26,110,000	26,110,000	0	0
		행정운영경비				26,110,000	0	26,110,000	26,110,000	26,110,000	0	0
			인력운영비			26,110,000	0	26,110,000	26,110,000	26,110,000	0	0
				101 인건비		26,110,000	0	26,110,000	26,110,000	26,110,000	0	0
					101-05 인건비	26,110,000	0	26,110,000	26,110,000	26,110,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	안전관련 상근심사원귀 지원 사업					38,000,000	0	38,000,000	37,966,000	37,966,000	0	34,000
		행정운영경비				28,126,000	0	28,126,000	28,098,200	28,098,200	0	27,800
			인력운영비			24,994,000	0	24,994,000	24,966,000	24,966,000	0	28,000
				101 인건비		24,994,000	0	24,994,000	24,966,000	24,966,000	0	28,000
					101-05 인건비	24,994,000	0	24,994,000	24,966,000	24,966,000	0	28,000
			기본경비			3,132,200	0	3,132,200	3,132,200	3,132,200	0	0
				201 일반운영비		3,132,200	0	3,132,200	3,132,200	3,132,200	0	0
					201-01 사무관리비	3,132,200	0	3,132,200	3,132,200	3,132,200	0	0
		사업운영경비				9,873,800	0	9,873,800	9,867,800	9,867,800	0	6,000
			기본경비			9,873,800	0	9,873,800	9,867,800	9,867,800	0	6,000
				201 일반운영비		9,873,800	0	9,873,800	9,867,800	9,867,800	0	6,000
					201-03 행사운영비	9,873,800	0	9,873,800	9,867,800	9,867,800	0	6,000
	학업중단 학생 동행카드 사업비					116,000,000	0	116,000,000	74,868,400	74,868,400	41,131,600	0
		사업운영경비				116,000,000	0	116,000,000	74,868,400	74,868,400	41,131,600	0
			기본경비			116,000,000	0	116,000,000	74,868,400	74,868,400	41,131,600	0
				201 일반운영비		116,000,000	0	116,000,000	74,868,400	74,868,400	41,131,600	0
					201-03 행사운영비	116,000,000	0	116,000,000	74,868,400	74,868,400	41,131,600	0
400 청소년성문화센터						267,819,000	0	267,819,000	267,731,693	267,731,693	0	87,307
	도비보조사업					241,969,000	0	241,969,000	241,881,693	241,881,693	0	87,307
		민간이전				241,969,000	0	241,969,000	241,881,693	241,881,693	0	87,307
			청소년성문화센터운영			171,969,000	0	171,969,000	171,881,693	171,881,693	0	87,307
				101 인건비		115,609,000	0	115,609,000	115,564,343	115,564,343	0	44,657
					03 무기계약근로자보수	115,609,000	0	115,609,000	115,564,343	115,564,343	0	44,657
				201 일반운영비		44,295,000	0	44,295,000	44,252,350	44,252,350	0	42,650
					01 사무관리비	24,779,000	0	24,779,000	24,779,000	24,779,000	0	0
					02 공공운영비	19,516,000	0	19,516,000	19,473,350	19,473,350	0	42,650
				202 여비		9,915,000	0	9,915,000	9,915,000	9,915,000	0	0
					01 국내여비	9,915,000	0	9,915,000	9,915,000	9,915,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				203 업무추진비		800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					02 정원가산업무추진비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
				405 자산취득비		1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0
			찾아가는성교육운영			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				201 일반운영비		16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
					01 사무관리비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
				202 여비		14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0
					01 국내여비	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0
			장애아동청소년성인지교육			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비		35,450,000	0	35,450,000	35,450,000	35,450,000	0	0
					01 사무관리비	35,450,000	0	35,450,000	35,450,000	35,450,000	0	0
				202 여비		4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	0	0
					01 국내여비	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	0	0
	부담금사업					25,850,000	0	25,850,000	25,850,000	25,850,000	0	0
		일반부담금사업				25,850,000	0	25,850,000	25,850,000	25,850,000	0	0
			신고자의무교육			400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
				201 일반운영비		400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
					01 일반운영비	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
			성교육전문가양성과정			4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0
				201 일반운영비		4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0
					01 사무관리비	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0
			장애성인권전문가양성과정			1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				201 일반운영비		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
					01 일반운영비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
			구미교육청장애성인권사업			6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
				201 일반운영비		6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
					01 사무관리비	6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
			보건교사성교육전문가양성과정			12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
				201 일반운영비		12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
					01 사무관리비	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			SAY동아리			500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				201 일반운영비		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					01 사무관리비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
500 아동청소년쉼터						392,478,000	15,000,000	407,478,000	374,096,970	374,096,970	0	33,381,030
	아동청소년쉼터운영					331,878,000	15,000,000	346,878,000	313,544,137	313,544,137	0	33,333,863
		사무비				222,794,000	0	222,794,000	216,440,993	216,440,993	0	6,353,007
			인건비			163,343,000	0	163,343,000	160,072,868	160,072,868	0	3,270,132
					급여	137,117,000	0	137,117,000	134,821,000	134,821,000	0	2,296,000
					사회보험부담비용	12,514,000	0	12,514,000	11,782,790	11,782,790	0	731,210
					퇴직금 및 퇴직적립	13,712,000	0	13,712,000	13,469,078	13,469,078	0	242,922
			운영비			56,351,000	0	56,351,000	53,268,125	53,268,125	0	3,082,875
					여비	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0
					수용비 및 수수료	1,993,000	0	1,993,000	1,993,000	1,993,000	0	0
					공공요금	6,811,000	0	6,811,000	6,811,000	6,811,000	0	0
					제세공과금	2,595,000	0	2,595,000	2,456,690	2,456,690	0	138,310
					차량비	12,352,000	0	12,352,000	9,618,790	9,618,790	0	2,733,210
					기타운영비	25,400,000	0	25,400,000	25,188,645	25,188,645	0	211,355
			업무추진비			3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0
					기관운영비	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0
					회의비	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0
		재산조정비				12,939,000	0	12,939,000	12,339,000	12,339,000	0	600,000
			시설비			12,939,000	0	12,939,000	12,339,000	12,339,000	0	600,000
					자산취득비	1,100,000	0	1,100,000	500,000	500,000	0	600,000
					시설장비유지비	11,839,000	0	11,839,000	11,839,000	11,839,000	0	0
		사업비				96,145,000	15,000,000	111,145,000	84,764,144	84,764,144	0	26,380,856
			운영비			70,218,000	15,000,000	85,218,000	70,734,714	70,734,714	0	14,483,286
					생계비	49,650,000	0	49,650,000	50,023,114	50,023,114	0	-373,114
					수용기관경비	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000	8,700,000	0	0
					피복비	7,650,000	0	7,650,000	7,793,600	7,793,600	0	-143,600
					의료비	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0
					자활사업비	2,118,000	15,000,000	17,118,000	2,118,000	2,118,000	0	15,000,000

과 목 구 분					예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
			교육비		13,883,000	0	13,883,000	3,360,000	3,360,000	0	10,523,000
				교통비	11,335,000	0	11,335,000	3,000,000	3,000,000	0	8,335,000
				학습지원비	2,548,000	0	2,548,000	360,000	360,000	0	2,188,000
			사업비		12,044,000	0	12,044,000	10,669,430	10,669,430	0	1,374,570
				사회심리재활사업비	12,044,000	0	12,044,000	10,669,430	10,669,430	0	1,374,570
	쿰나래 자립공동생활가정				60,600,000	0	60,600,000	60,552,833	60,552,833	0	47,167
		사무비			49,078,000	0	49,078,000	49,030,833	49,030,833	0	47,167
			인건비		35,974,000	0	35,974,000	35,926,833	35,926,833	0	47,167
				급여	30,318,000	0	30,318,000	30,318,000	30,318,000	0	0
				사회보험부담비용	2,624,000	0	2,624,000	2,576,833	2,576,833	0	47,167
				퇴직금 및 퇴직적립	3,032,000	0	3,032,000	3,032,000	3,032,000	0	0
			운영비		13,105,000	0	13,105,000	13,105,000	13,105,000	0	0
				여비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
				수용비 및 수수료	1,383,000	0	1,383,000	1,383,000	1,383,000	0	0
				공공요금	2,052,000	0	2,052,000	2,052,000	2,052,000	0	0
				제세공과금	146,000	0	146,000	146,000	146,000	0	0
				기타운영비	6,887,000	0	6,887,000	6,887,000	6,887,000	0	0
				연료비	1,437,000	0	1,437,000	1,437,000	1,437,000	0	0
		재산조정비			784,000	0	784,000	784,000	784,000	0	0
			시설비		784,000	0	784,000	784,000	784,000	0	0
				자산취득비	480,000	0	480,000	480,000	480,000	0	0
				시설장비유지비	304,000	0	304,000	304,000	304,000	0	0
		사업비			10,738,000	0	10,738,000	10,738,000	10,738,000	0	0
			운영비		4,988,000	0	4,988,000	4,988,000	4,988,000	0	0
				생활지원비	4,628,000	0	4,628,000	4,628,000	4,628,000	0	0
				의료비	360,000	0	360,000	360,000	360,000	0	0
			사업비		5,750,000	0	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	0
				학업지원비	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000	1,690,000	0	0
				자립지원 및 사회적응 프로그램	560,000	0	560,000	560,000	560,000	0	0
				치료회복프로그램	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
600 청소년남자쉼터						256,076,000	0	256,076,000	256,076,000	256,076,000	0	0
	국도비보조사업					256,076,000	0	256,076,000	256,076,000	256,076,000	0	0
		사무비				167,087,000	0	167,087,000	167,086,130	167,086,130	0	870
			인건비			167,087,000	0	167,087,000	167,086,130	167,086,130	0	870
				인건비		167,087,000	0	167,087,000	167,086,130	167,086,130	0	870
		사업비				88,989,000	0	88,989,000	88,989,870	88,989,870	0	-870
			운영비			35,308,000	0	35,308,000	35,308,000	35,308,000	0	0
				시설관리비		31,138,000	0	31,138,000	31,138,000	31,138,000	0	0
				홍보비		4,070,000	0	4,070,000	4,070,000	4,070,000	0	0
				업무진비		100,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0
			사업비			53,681,000	0	53,681,000	53,681,870	53,681,870	0	-870
				생활지원		31,798,000	0	31,798,000	31,798,870	31,798,870	0	-870
				건강지원		2,060,000	0	2,060,000	2,060,000	2,060,000	0	0
				상담정서지원		6,505,000	0	6,505,000	6,505,000	6,505,000	0	0
				학업지원		5,488,000	0	5,488,000	5,488,000	5,488,000	0	0
				자립지원		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				청소년활동지원		5,830,000	0	5,830,000	5,830,000	5,830,000	0	0
700 북부청소년성문화센터						471,924,000	6,500,000	478,424,000	478,258,730	478,258,730	0	165,270
	도비보조사업					471,524,000	0	471,524,000	471,358,730	471,358,730	0	165,270
		민간이전				471,524,000	0	471,524,000	471,358,730	471,358,730	0	165,270
			청소년성문화센터운영			169,024,000	0	169,024,000	168,859,650	168,859,650	0	164,350
				101 인건비		105,534,000	0	105,534,000	105,533,590	105,533,590	0	410
					03 무기계약근로자보수	105,534,000	0	105,534,000	105,533,590	105,533,590	0	410
				201 일반운영비		40,801,000	0	40,801,000	40,637,060	40,637,060	0	163,940
					01 사무관리비	19,939,000	0	19,939,000	19,154,540	19,154,540	0	784,460
					02 공공운영비	20,862,000	0	20,862,000	21,482,520	21,482,520	0	-620,520
				202 여비		16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	16,500,000	0	0
					01 국내여비	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	16,500,000	0	0
				203 업무추진비		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				405자산취득비		5,689,000	0	5,689,000	5,689,000	5,689,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	5,689,000	0	5,689,000	5,689,000	5,689,000	0	0
			찾아가는성교육운영			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				201 일반운영비		15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
					01 사무관리비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				202 여비		15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
					01 국내여비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
			이동형성문화센터운영			161,500,000	0	161,500,000	161,499,080	161,499,080	0	920
				101 인건비		101,989,000	0	101,989,000	101,988,080	101,988,080	0	920
					03 무기계약근로자보수	101,989,000	0	101,989,000	101,988,080	101,988,080	0	920
				201 일반운영비		39,444,000	0	39,444,000	39,444,000	39,444,000	0	0
					01 사무관리비	10,780,000	0	10,780,000	10,780,000	10,780,000	0	0
					02 공공운영비	28,664,000	0	28,664,000	28,664,000	28,664,000	0	0
				202 여비		19,567,000	0	19,567,000	19,567,000	19,567,000	0	0
					01 국내여비	19,567,000	0	19,567,000	19,567,000	19,567,000	0	0
				203 업무추진비		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
			성인권교육			55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0
				201 일반운영비		55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0
					01 사무관리비	43,750,000	0	43,750,000	43,750,000	43,750,000	0	0
					02 공공운영비	4,371,000	0	4,371,000	4,371,000	4,371,000	0	0
					03 행사운영비	6,879,000	0	6,879,000	6,879,000	6,879,000	0	0
			찾아가는폭력예방교육			56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0
				101 인건비		12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	12,842,000	0	0
					04 기간제근로자등보수	12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	12,842,000	0	0
				201 일반운영비		42,158,000	0	42,158,000	42,158,000	42,158,000	0	0
					01 사무관리비	37,860,000	0	37,860,000	37,860,000	37,860,000	0	0
					02 공공운영비	1,428,000	0	1,428,000	1,428,000	1,428,000	0	0
					03 행사운영비	2,870,000	0	2,870,000	2,870,000	2,870,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				202 여비		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
					01 국내여비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
	부담금사업					400,000	6,500,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0
		일반부담금				400,000	6,500,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0
			신고의무자교육			400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
				201 일반운영비		400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
					01 사무관리비	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
			찾아가는가정폭력예방교육			0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0
				201 일반운영비		0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0
					01 사무관리비	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0