2016회계연도 결산서

재단법인 경상북도청소년육성재단

세입세출결산보고서

1. 세입세출결산 총괄

○ 세입예산현액  9,709,701,000원에 대한 수입액은 9,763,832,532원임.

○ 세출예산현액  9,709,701,000원에 대한 지출액은 9,343,552,647원임.

○ 수입액과 지출액의 차인잔액(세계잉여금)은 420,279,885원임.

○ 세계잉여금 중에는 보조금 사용잔액 43,098,125원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금 377,181,760원은 다음 연도로 이월 사용함.

< 세입세출결산 총괄표 >

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	지 출 액	차인잔액	차인잔액 내역
계	9,763,832,532	9,343,552,647	420,279,885	∙ 세입초과징수액 : 54,131,532 ∙ 세출집행잔액 : 366,143,353
재단사무처	412,365,930	272,642,970	139,722,960	∙ 세입초과징수액 : 765,930 ∙ 세출집행잔액 : 138,957,030
청소년진흥원	4,019,099,310	3,908,585,700	110,513,610	∙ 세입초과징수액 : 799,310 ∙ 세출집행잔액 : 109,714,300
청소년수련원	3,369,724,775	3,262,575,406	107,149,369	∙ 세입초과징수액 : 28,724,775 ∙ 세출집행잔액 : 78,424,594
청소년성문화센터	337,432,036	331,421,635	6,010,401	∙ 세입초과징수액 : 5,989,036 ∙ 세출집행잔액 : 21,365
아동청소년쉼터	474,144,382	427,446,118	46,698,264	∙ 세입초과징수액 : 10,092,382 ∙ 세출집행잔액 : 36,605,882
청소년남자쉼터	632,812,000	632,812,000	0	∙ 세입초과징수액 : 0 ∙ 세출집행잔액 : 0
북부청소년성문화센터	518,254,099	508,068,818	10,185,281	∙ 세입초과징수액 : 7,760,099 ∙ 세출집행잔액 : 2,425,182

3. 세입결산

(단위 : 원)

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
총 계				9,709,701,000	0	9,709,701,000	9,763,832,532	9,763,903,932	71,400	9,763,832,532	0
100 재단사무처				411,600,000	0	411,600,000	412,365,930	412,365,930	0	412,365,930	0
	210 경상적수입			4,948,000	0	4,948,000	5,758,581	5,758,581	0	5,758,581	0
		216 이자수입		4,948,000	0	4,948,000	5,758,581	5,758,581	0	5,758,581	0
			216-01 예금이자수입	433,000	0	433,000	1,317,081	1,317,081	0	1,317,081	0
			216-02 출연금이자수입	4,515,000	0	4,515,000	4,441,500	4,441,500	0	4,441,500	0
	220 임시적수입			1,341,000	0	1,341,000	1,296,120	1,296,120	0	1,296,120	0
		223 기타수입		1,341,000	0	1,341,000	1,296,120	1,296,120	0	1,296,120	0
			223-09 그외수입	1,341,000	0	1,341,000	1,296,120	1,296,120	0	1,296,120	0
	520 도비보조금			248,000,000	0	248,000,000	248,000,000	248,000,000	0	248,000,000	0
		306 출연금		248,000,000	0	248,000,000	248,000,000	248,000,000	0	248,000,000	0
			306-01 출연금	248,000,000	0	248,000,000	248,000,000	248,000,000	0	248,000,000	0
	710 보존수입 등			157,311,000	0	157,311,000	157,311,229	157,311,229	0	157,311,229	0
		711 잉여금		157,311,000	0	157,311,000	157,311,229	157,311,229	0	157,311,229	0
			711-01 순세계잉여금	157,311,000	0	157,311,000	157,311,229	157,311,229	0	157,311,229	0
200 청소년진흥원				4,018,300,000	0	4,018,300,000	4,019,099,310	4,019,099,310	0	4,019,099,310	0
	220 임시적수입			427,767,000	0	427,767,000	428,565,961	428,565,961	0	428,565,961	0
		223 기타수입		9,707,000	0	9,707,000	9,746,461	9,746,461	0	9,746,461	0
			223-09 그외수입	9,707,000	0	9,707,000	9,746,461	9,746,461	0	9,746,461	0
		227 부담금		418,060,000	0	418,060,000	418,819,500	418,819,500	0	418,819,500	0
			227-02 일반부담금	418,060,000	0	418,060,000	418,819,500	418,819,500	0	418,819,500	0
	520 도비보조금			3,500,480,000	0	3,500,480,000	3,500,480,000	3,500,480,000	0	3,500,480,000	0
		307 민간이전		3,500,480,000	0	3,500,480,000	3,500,480,000	3,500,480,000	0	3,500,480,000	0
			307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,445,432,000	0	1,445,432,000	1,445,432,000	1,445,432,000	0	1,445,432,000	0
			307-11 사회복지사업보조	2,055,048,000	0	2,055,048,000	2,055,048,000	2,055,048,000	0	2,055,048,000	0
	710 보존수입 등			90,053,000	0	90,053,000	90,053,349	90,053,349	0	90,053,349	0
		711 잉여금		90,053,000	0	90,053,000	90,053,349	90,053,349	0	90,053,349	0
			711-01 순세계잉여금	90,053,000	0	90,053,000	90,053,349	90,053,349	0	90,053,349	0

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
300 청소년수련원				3,341,000,000	0	3,341,000,000	3,369,724,775	3,369,796,175	71,400	3,369,724,775	0
	210 경상적수입			1,074,358,000	0	1,074,358,000	1,097,087,985	1,097,157,385	71,400	1,097,087,985	0
		212 사용료수입		1,072,958,000	0	1,072,958,000	1,094,488,390	1,094,559,790	71,400	1,094,488,390	0
			212-08 수련원사용료	1,072,958,000	0	1,072,958,000	1,094,488,390	1,094,559,790	71,400	1,094,488,390	0
		216 이자수입		1,400,000	0	1,400,000	2,599,595	2,599,595	0	2,599,595	0
			216-01 예금이자수입	1,400,000	0	1,400,000	2,599,595	2,599,595	0	2,599,595	0
	220 임시적수입			49,082,000	0	49,082,000	55,069,769	55,069,769	0	55,069,769	0
		223 기타수입		39,082,000	0	39,082,000	45,069,769	45,069,769	0	45,069,769	0
			223-09 그외수입	39,082,000	0	39,082,000	45,069,769	45,069,769	0	45,069,769	0
		227 부담금		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
			227-02 일반부담금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
	520 도비보조금			2,017,060,000	0	2,017,060,000	2,017,060,000	2,017,060,000	0	2,017,060,000	0
		306 출연금		1,442,700,000	0	1,442,700,000	1,442,700,000	1,442,700,000	0	1,442,700,000	0
			306-01 출연금	1,442,700,000	0	1,442,700,000	1,442,700,000	1,442,700,000	0	1,442,700,000	0
		307 민간이전		64,360,000	0	64,360,000	64,360,000	64,360,000	0	64,360,000	0
			307-10 사회복지보조	64,360,000	0	64,360,000	64,360,000	64,360,000	0	64,360,000	0
		402 민간자본이전		510,000,000	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	510,000,000	0
			402-01 민간자본보조	510,000,000	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	510,000,000	0
	710 보존수입 등			200,500,000	0	200,500,000	200,507,021	200,507,021	0	200,507,021	0
		711 잉여금		200,500,000	0	200,500,000	200,507,021	200,507,021	0	200,507,021	0
			711-01 순세계잉여금	200,500,000	0	200,500,000	200,507,021	200,507,021	0	200,507,021	0
400 청소년성문화센터				331,443,000	0	331,443,000	337,432,036	337,432,036	0	337,432,036	0
	220 임시적수입			65,056,000	0	65,056,000	71,045,036	71,045,036	0	71,045,036	0
		223 기타수입		17,706,000	0	17,706,000	23,695,036	23,695,036	0	23,695,036	0
			223-09 그외수입	17,706,000	0	17,706,000	23,695,036	23,695,036	0	23,695,036	0
		227 부담금		47,350,000	0	47,350,000	47,350,000	47,350,000	0	47,350,000	0
			227-02 일반부담금	47,350,000	0	47,350,000	47,350,000	47,350,000	0	47,350,000	0
	520 도비보조금			250,740,000	0	250,740,000	250,740,000	250,740,000	0	250,740,000	0
		307 민간이전		220,740,000	0	220,740,000	220,740,000	220,740,000	0	220,740,000	0
			307-01 사회복지사업보조	220,740,000	0	220,740,000	220,740,000	220,740,000	0	220,740,000	0

과 목 구 분							예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항		목							수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
		402 민간자본이전					30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
				402-01민간자본사업보조			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
	710 보존수입 등						15,647,000	0	15,647,000	15,647,000	15,647,000	0	15,647,000	0
		711 잉여금					15,647,000	0	15,647,000	15,647,000	15,647,000	0	15,647,000	0
				711-01 순세계잉여금			15,647,000	0	15,647,000	15,647,000	15,647,000	0	15,647,000	0
500 아동청소년쉼터							464,052,000	0	464,052,000	474,144,382	474,144,382	0	474,144,382	0
	220 임시적수입						74,058,000	0	74,058,000	84,077,799	84,077,799	0	84,077,799	0
			227 부담금				61,198,000	0	61,198,000	59,051,069	59,051,069	0	59,051,069	0
					227-02 일반부담금		61,198,000	0	61,198,000	59,051,069	59,051,069	0	59,051,069	0
			223 기타수입				12,860,000	0	12,860,000	25,026,730	25,026,730	0	25,026,730	0
					09 그외수입		12,860,000	0	12,860,000	25,026,730	25,026,730	0	25,026,730	0
	520 도비보조금						370,933,000	0	370,933,000	371,006,841	371,006,841	0	371,006,841	0
			307 민간이전				370,933,000	0	370,933,000	371,006,841	371,006,841	0	371,006,841	0
						11 사회복지사업보조	370,933,000	0	370,933,000	371,006,841	371,006,841	0	371,006,841	0
	710 보존수입 등						19,061,000	0	19,061,000	19,059,742	19,059,742	0	19,059,742	0
			711 잉여금				19,061,000	0	19,061,000	19,059,742	19,059,742	0	19,059,742	0
					01 순세계잉여금		19,061,000	0	19,061,000	19,059,742	19,059,742	0	19,059,742	0
600 청소년남자쉼터							632,812,000	0	632,812,000	632,812,000	632,812,000	0	632,812,000	0
	520 도비보조금						632,812,000	0	632,812,000	632,812,000	632,812,000	0	632,812,000	0
		307 민간이전					262,812,000	0	262,812,000	262,812,000	262,812,000	0	262,812,000	0
				10 사회복지시설법정 운영비보조			256,712,000	0	256,712,000	256,712,000	256,712,000	0	256,712,000	0
				11 사회복지사업보조			6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000	0
		402 민간자본이전					370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	370,000,000	0	370,000,000	0
				01 민간자본사업보조			370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	370,000,000	0	370,000,000	0
700 북부청소년성문화센터							510,494,000	0	510,494,000	518,254,099	518,254,099	0	518,254,099	0
	220 임시적수입						38,600,000	0	38,600,000	46,134,490	46,134,490	0	46,134,490	0
		227 부담금					13,100,000	0	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	13,100,000	0
				02 일반부담금			13,100,000	0	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	13,100,000	0
		228 기타수입					25,500,000	0	25,500,000	33,260,099	33,260,099	0	33,260,099	0
				09 그외수입			25,500,000	0	25,500,000	33,260,099	33,260,099	0	33,260,099	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항		목						수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
	520 도비보조금					471,480,000	0	471,480,000	471,480,000	471,480,000	0	471,480,000	0
		307 민간이전				451,480,000	0	451,480,000	451,480,000	451,480,000	0	451,480,000	0
				11 사회복지사업보조		451,480,000	0	451,480,000	451,480,000	451,480,000	0	451,480,000	0
		402 민간자본이전				20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
				01 민간자본사업보조		20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
	710 보존수입 등					414,000	0	414,000	414,000	414,000	0	414,000	0
			711 잉여금			414,000	0	414,000	414,000	414,000	0	414,000	0
					01 순세계잉여금	414,000	0	414,000	414,000	414,000	0	414,000	0

4. 세출결산

(단위 : 원)

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
총 계						9,709,701,000	0	9,709,701,000	9,343,552,647	9,343,552,647	0	366,148,353
100 재단사무처						411,600,000	0	411,600,000	272,642,970	272,642,970	0	138,957,030
	행정운영경비					328,765,000	0	328,765,000	272,642,970	272,642,970	0	56,122,030
		인력운영비				194,462,000	0	194,462,000	186,368,930	186,368,930	0	8,093,070
			인력운영비			194,462,000	0	194,462,000	186,368,930	186,368,930	0	8,093,070
				101 인건비		194,462,000	0	194,462,000	186,368,930	186,368,930	0	8,093,070
					101-01 보수	161,391,000	0	161,391,000	157,521,850	157,521,850	0	3,869,150
					101-02 사업주부담금	33,071,000	0	33,071,000	28,847,080	28,847,080	0	4,223,920
		기본경비				134,303,000	0	134,303,000	86,274,040	86,274,040	0	48,028,960
			기본경비			134,303,000	0	134,303,000	86,274,040	86,274,040	0	48,028,960
				201 일반운영비		87,014,000	0	87,014,000	63,986,000	63,986,000	0	23,028,000
					201-01 사무관리비	51,488,000	0	51,488,000	29,568,820	29,568,820	0	21,919,180
					201-02 공공운영비	2,010,000	0	2,010,000	902,710	902,710	0	1,107,290
					201-03 행사운영비	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	3,516,000	0	3,516,000	3,514,470	3,514,470	0	1,530
				202 여비		10,500,000	0	10,500,000	3,639,960	3,639,960	0	6,860,040
					202-01 국내여비	7,500,000	0	7,500,000	3,639,960	3,639,960	0	3,860,040
					202-04 국제화여비	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
				203 업무추진비		9,740,000	0	9,740,000	2,876,030	2,876,030	0	6,863,970
					203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	3,300,000	1,406,980	1,406,980	0	1,893,020
					203-02 정원가산업무추진비	240,000	0	240,000	45,600	45,600	0	194,400
					203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	0	5,000,000	453,000	453,000	0	4,547,000
					203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	1,200,000	970,450	970,450	0	229,550
				204 직무수행경비		7,320,000	0	7,320,000	7,320,000	7,320,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
					204-02 직급보조비	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	5,520,000	0	0
				303 포상금		13,429,000	0	13,429,000	8,452,050	8,452,050	0	4,976,950
					303-02 성과상여금	13,429,000	0	13,429,000	8,452,050	8,452,050	0	4,976,950
				405 자산취득비		6,300,000	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					405-01 자산및물품취득비	6,300,000	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000
	재원관리					82,835,000	0	82,835,000	0	0	0	82,835,000
		예비비				82,835,000	0	82,835,000	0	0	0	82,835,000
			예비비			82,835,000	0	82,835,000	0	0	0	82,835,000
				801 예비비		82,835,000	0	82,835,000	0	0	0	82,835,000
					801-01 예비비	82,835,000	0	82,835,000	0	0	0	82,835,000
200 청소년진흥원						4,018,300,000	0	4,018,300,000	3,908,585,700	3,908,585,700	0	109,714,300
	상담복지센터운영					1,098,040,000	0	1,098,040,000	1,001,773,200	1,001,773,200	0	96,266,800
		행정운영경비				827,340,000	0	827,340,000	745,032,000	745,032,000	0	82,308,000
			인력운영비			492,760,000	0	492,760,000	446,740,670	446,740,670	0	46,019,330
				101 인건비		492,760,000	0	492,760,000	446,740,670	446,740,670	0	46,019,330
					101-01 보수	304,640,000	0	304,640,000	283,004,440	283,004,440	0	21,635,560
					101-02 사업주부담금	59,759,000	0	59,759,000	51,551,940	51,551,940	0	8,207,060
					101-03 무기계약근로자 보수	128,361,000	0	128,361,000	112,184,290	112,184,290	0	16,176,710
			기본경비			334,580,000	0	334,580,000	298,291,330	298,291,330	0	36,288,670
				201 일반운영비		150,380,000	0	150,380,000	126,181,390	126,181,390	0	24,198,610
					201-01 사무관리비	73,502,000	0	73,502,000	66,546,850	66,546,850	0	6,955,150
					201-02 공공운영비	60,378,000	0	60,378,000	44,993,630	44,993,630	0	15,384,370
					201-03 행사운영비	2,000,000	0	2,000,000	1,870,000	1,870,000	0	130,000
					201-04 맞춤형복지시행경비	14,500,000	0	14,500,000	12,770,910	12,770,910	0	1,729,090
				202 여비		45,000,000	0	45,000,000	39,134,560	39,134,560	0	5,865,440
					202-01 국내여비	30,000,000	0	30,000,000	24,134,560	24,134,560	0	5,865,440
					202-04 국제화여비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				203 업무추진비		21,040,000	0	21,040,000	19,031,230	19,031,230	0	2,008,770
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	5,921,200	5,921,200	0	678,800
					203-02 정원가산업무추진비	1,440,000	0	1,440,000	1,145,850	1,145,850	0	294,150
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	9,087,800	9,087,800	0	912,200
					203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	3,000,000	2,876,380	2,876,380	0	123,620
				204 직무수행경비		13,980,000	0	13,980,000	13,315,000	13,315,000	0	665,000
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	12,780,000	0	12,780,000	12,115,000	12,115,000	0	665,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				303 포상금		19,730,000	0	19,730,000	19,726,510	19,726,510	0	3,490
					303-02 성과상여금	19,730,000	0	19,730,000	19,726,510	19,726,510	0	3,490
				401 시설비 및 부대비		34,300,000	0	34,300,000	31,575,520	31,575,520	0	2,724,480
					401-01 시설비	34,300,000	0	34,300,000	31,575,520	31,575,520	0	2,724,480
				405 자산취득비		50,150,000	0	50,150,000	49,327,120	49,327,120	0	822,880
					405-01 자산 및 물품 취득비	50,150,000	0	50,150,000	49,327,120	49,327,120	0	822,880
		사업운영경비				270,700,000	0	270,700,000	256,741,200	256,741,200	0	13,958,800
			기본경비			270,700,000	0	270,700,000	256,741,200	256,741,200	0	13,958,800
				201 일반운영비		270,700,000	0	270,700,000	256,741,200	256,741,200	0	13,958,800
					201-03 행사운영비	270,700,000	0	270,700,000	256,741,200	256,741,200	0	13,958,800
	활동진흥센터운영					851,579,000	0	851,579,000	849,600,000	849,600,000	0	1,979,000
		행정운영경비				520,779,000	0	520,779,000	518,800,000	518,800,000	0	1,979,000
			인력운영비			421,937,000	0	421,937,000	421,753,230	421,753,230	0	183,770
				101 인건비		421,937,000	0	421,937,000	421,753,230	421,753,230	0	183,770
					101-01 보수	331,505,000	0	331,505,000	331,368,730	331,368,730	0	136,270
					101-02 사업주부담금	59,670,000	0	59,670,000	59,631,420	59,631,420	0	38,580
					101-03 무기계약근로자 보수	30,762,000	0	30,762,000	30,753,080	30,753,080	0	8,920
			기본경비			98,842,000	0	98,842,000	97,046,770	97,046,770	0	1,795,230
				201 일반운영비		29,882,000	0	29,882,000	29,514,410	29,514,410	0	367,590
					201-01 사무관리비	8,182,000	0	8,182,000	8,023,670	8,023,670	0	158,330
					201-02 공공운영비	14,100,000	0	14,100,000	13,910,740	13,910,740	0	189,260
					201-04 맞춤형복지시행경비	7,600,000	0	7,600,000	7,580,000	7,580,000	0	20,000
				202 여비		21,000,000	0	21,000,000	19,683,960	19,683,960	0	1,316,040
					202-01 국내여비	21,000,000	0	21,000,000	19,683,960	19,683,960	0	1,316,040
				204 직무수행경비		12,850,000	0	12,850,000	12,847,740	12,847,740	0	2,260
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	11,650,000	0	11,650,000	11,647,740	11,647,740	0	2,260
				303 포상금		11,300,000	0	11,300,000	11,245,340	11,245,340	0	54,660
					303-02 성과상여금	11,300,000	0	11,300,000	11,245,340	11,245,340	0	54,660
				405 자산취득비		23,810,000	0	23,810,000	23,755,320	23,755,320	0	54,680

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					405-01 자산 및 물품 취득비	23,810,000	0	23,810,000	23,755,320	23,755,320	0	54,680
		사업운영경비				330,800,000	0	330,800,000	330,800,000	330,800,000	0	0
			기본경비			330,800,000	0	330,800,000	330,800,000	330,800,000	0	0
				201 일반운영비		330,800,000	0	330,800,000	330,800,000	330,800,000	0	0
					201-03 행사운영비	330,800,000	0	330,800,000	330,800,000	330,800,000	0	0
	위기지원사업운영					607,730,000	0	607,730,000	604,728,000	604,728,000	0	3,002,000
		행정운영경비				497,730,000	0	497,730,000	494,728,000	494,728,000	0	3,002,000
			인력운영비			481,190,000	0	481,190,000	478,556,930	478,556,930	0	2,633,070
				101 인건비		481,190,000	0	481,190,000	478,556,930	478,556,930	0	2,633,070
					101-01 보수	215,330,000	0	215,330,000	215,315,440	215,315,440	0	14,560
					101-02 사업주부담금	38,421,000	0	38,421,000	37,305,900	37,305,900	0	1,115,100
					101-03 무기계약근로자 보수	143,493,000	0	143,493,000	142,497,190	142,497,190	0	995,810
					101-05 외래상담원 인건비(시간제)	83,946,000	0	83,946,000	83,438,400	83,438,400	0	507,600
			기본경비			16,540,000	0	16,540,000	16,171,070	16,171,070	0	368,930
				202 여비		3,000,000	0	3,000,000	2,652,320	2,652,320	0	347,680
					202-01 국내여비	3,000,000	0	3,000,000	2,652,320	2,652,320	0	347,680
				204 직무수행경비		7,500,000	0	7,500,000	7,486,610	7,486,610	0	13,390
					204-02 직급보조비	7,500,000	0	7,500,000	7,486,610	7,486,610	0	13,390
				301 일반보상금		1,970,000	0	1,970,000	1,967,000	1,967,000	0	3,000
					301-02 행사실비보상금	1,970,000	0	1,970,000	1,967,000	1,967,000	0	3,000
				303 포상금		4,070,000	0	4,070,000	4,065,140	4,065,140	0	4,860
					303-02 성과상여금	4,070,000	0	4,070,000	4,065,140	4,065,140	0	4,860
		사업운영경비				110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0
			기본경비			110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0
				201 일반운영비		110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0
					201-03 행사운영비	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0
	청소년동반자사업운영					794,000,000	0	794,000,000	793,385,000	793,385,000	0	615,000
		사업운영경비				794,000,000	0	794,000,000	793,385,000	793,385,000	0	615,000
			기본경비			794,000,000	0	794,000,000	793,385,000	793,385,000	0	615,000
				201 일반운영비		794,000,000	0	794,000,000	793,385,000	793,385,000	0	615,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					201-01 활동비	733,000,000	0	733,000,000	732,636,120	732,636,120	0	363,880
					201-02 운영비	61,000,000	0	61,000,000	60,748,880	60,748,880	0	251,120
	학업중단청소년자립및학습지원					336,500,000	0	336,500,000	335,940,000	335,940,000	0	560,000
		행정운영경비				122,760,000	0	122,760,000	122,760,000	122,760,000	0	0
			인력운영비			122,760,000	0	122,760,000	122,760,000	122,760,000	0	0
				101 인건비		122,760,000	0	122,760,000	122,760,000	122,760,000	0	0
					101-03 무기계약근로자 보수	122,760,000	0	122,760,000	122,760,000	122,760,000	0	0
		사업운영경비				213,740,000	0	213,740,000	213,180,000	213,180,000	0	560,000
			기본경비			213,740,000	0	213,740,000	213,180,000	213,180,000	0	560,000
				201 일반운영비		213,740,000	0	213,740,000	213,180,000	213,180,000	0	560,000
					201-03 행사운영비	213,740,000	0	213,740,000	213,180,000	213,180,000	0	560,000
	학부모지원센터운영					82,200,000	0	82,200,000	82,000,000	82,000,000	0	200,000
		행정운영경비				22,061,000	0	22,061,000	21,897,060	21,897,060	0	163,940
			인력운영비			19,200,000	0	19,200,000	19,133,560	19,133,560	0	66,440
				101 인건비		19,200,000	0	19,200,000	19,133,560	19,133,560	0	66,440
					101-05 학부모지원센터 봉급	19,200,000	0	19,200,000	19,133,560	19,133,560	0	66,440
			기본경비			2,861,000	0	2,861,000	2,763,500	2,763,500	0	97,500
				201 일반운영비		2,861,000	0	2,861,000	2,763,500	2,763,500	0	97,500
					201-01 사무관리비	2,515,000	0	2,515,000	2,417,500	2,417,500	0	97,500
					201-02 공공운영비	346,000	0	346,000	346,000	346,000	0	0
		사업운영경비				60,139,000	0	60,139,000	60,102,940	60,102,940	0	36,060
			기본경비			60,139,000	0	60,139,000	60,102,940	60,102,940	0	36,060
				201 일반운영비		60,139,000	0	60,139,000	60,102,940	60,102,940	0	36,060
					201-03 행사운영비	60,139,000	0	60,139,000	60,102,940	60,102,940	0	36,060
	청소년유해환경감시단 전담인력 지원 사업					52,100,000	0	52,100,000	52,000,000	52,000,000	0	100,000
		행정운영경비				44,719,000	0	44,719,000	44,696,320	44,696,320	0	22,680
			인력운영비			44,719,000	0	44,719,000	44,696,320	44,696,320	0	22,680
				101 인건비		44,719,000	0	44,719,000	44,696,320	44,696,320	0	22,680
					101-05 전담인력 인건비	44,719,000	0	44,719,000	44,696,320	44,696,320	0	22,680
		사업운영경비				7,381,000	0	7,381,000	7,303,680	7,303,680	0	77,320

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
			기본경비			7,381,000	0	7,381,000	7,303,680	7,303,680	0	77,320
				201 일반운영비		7,381,000	0	7,381,000	7,303,680	7,303,680	0	77,320
					201-03 행사운영비	7,381,000	0	7,381,000	7,303,680	7,303,680	0	77,320
	학교폭력피해학생 보호전담 지원					52,200,000	0	52,200,000	52,000,000	52,000,000	0	200,000
		행정운영경비				28,558,000	0	28,558,000	28,436,290	28,436,290	0	121,710
			인력운영비			26,861,000	0	26,861,000	26,849,290	26,849,290	0	11,710
				101 인건비		26,861,000	0	26,861,000	26,849,290	26,849,290	0	11,710
					101-05 전담인력 인건비	26,861,000	0	26,861,000	26,849,290	26,849,290	0	11,710
			기본경비			1,697,000	0	1,697,000	1,587,000	1,587,000	0	110,000
				201 일반운영비		1,697,000	0	1,697,000	1,587,000	1,587,000	0	110,000
					201-01 사무관리비	1,050,000	0	1,050,000	990,000	990,000	0	60,000
					201-02 공공운영비	647,000	0	647,000	597,000	597,000	0	50,000
		사업운영경비				23,642,000	0	23,642,000	23,563,710	23,563,710	0	78,290
			기본경비			23,642,000	0	23,642,000	23,563,710	23,563,710	0	78,290
				201 일반운영비		23,642,000	0	23,642,000	23,563,710	23,563,710	0	78,290
					201-03 행사운영비	23,642,000	0	23,642,000	23,563,710	23,563,710	0	78,290
	미디어중독전담상담사					26,900,000	0	26,900,000	26,900,000	26,900,000	0	0
		행정운영경비				26,900,000	0	26,900,000	26,900,000	26,900,000	0	0
			인력운영비			26,900,000	0	26,900,000	26,900,000	26,900,000	0	0
				101 인건비		26,900,000	0	26,900,000	26,900,000	26,900,000	0	0
					101-05 미디어중독전담 인건비	26,900,000	0	26,900,000	26,900,000	26,900,000	0	0
	인터넷중독예방상담사업					66,900,000	0	66,900,000	66,600,000	66,600,000	0	300,000
		행정운영경비				20,019,000	0	20,019,000	19,800,000	19,800,000	0	219,000
			인력운영비			20,019,000	0	20,019,000	19,800,000	19,800,000	0	219,000
				101 인건비		20,019,000	0	20,019,000	19,800,000	19,800,000	0	219,000
					101-05 인터넷중독 사업 인건비	20,019,000	0	20,019,000	19,800,000	19,800,000	0	219,000
		사업운영경비				46,881,000	0	46,881,000	46,800,000	46,800,000	0	81,000
			기본경비			46,881,000	0	46,881,000	46,800,000	46,800,000	0	81,000
				201 일반운영비		46,881,000	0	46,881,000	46,800,000	46,800,000	0	81,000
					201-03 행사운영비	46,881,000	0	46,881,000	46,800,000	46,800,000	0	81,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
	안전관련사업 및 상근심사원					43,721,000	0	43,721,000	43,659,500	43,659,500	0	61,500
		행정운영경비				34,160,000	0	34,160,000	34,159,500	34,159,500	0	500
			인력운영비			34,160,000	0	34,160,000	34,159,500	34,159,500	0	500
				101 인건비		34,160,000	0	34,160,000	34,159,500	34,159,500	0	500
					101-05 상근심사원 인건비	34,160,000	0	34,160,000	34,159,500	34,159,500	0	500
		사업운영경비				9,561,000	0	9,561,000	9,500,000	9,500,000	0	61,000
			기본경비			9,561,000	0	9,561,000	9,500,000	9,500,000	0	61,000
				201 일반운영비		9,561,000	0	9,561,000	9,500,000	9,500,000	0	61,000
					201-03 행사운영비	9,561,000	0	9,561,000	9,500,000	9,500,000	0	61,000
	재원관리					6,430,000	0	6,430,000	0	0	0	6,430,000
		예비비				6,430,000	0	6,430,000	0	0	0	6,430,000
			예비비			6,430,000	0	6,430,000	0	0	0	6,430,000
				801 예비비		6,430,000	0	6,430,000	0	0	0	6,430,000
					801-01 예비비	6,430,000	0	6,430,000	0	0	0	6,430,000
300 청소년수련원						3,341,000,000	0	3,341,000,000	3,262,575,406	3,262,575,406	0	78,424,594
	행정운영경비					2,766,640,000	0	2,766,640,000	2,695,431,866	2,695,431,866	0	71,208,134
		인력운영비				1,270,094,000	0	1,270,094,000	1,254,577,170	1,254,577,170	0	15,516,830
			인력운영비			1,270,094,000	0	1,270,094,000	1,254,577,170	1,254,577,170	0	15,516,830
				101 인건비		1,270,094,000	0	1,270,094,000	1,254,577,170	1,254,577,170	0	15,516,830
					101-01 보수	975,786,000	0	975,786,000	966,125,080	966,125,080	0	9,660,920
					101-02 사업주부담금	94,915,000	0	94,915,000	93,787,650	93,787,650	0	1,127,350
					101-03 무기계약근로자보수	129,199,000	0	129,199,000	126,916,030	126,916,030	0	2,282,970
					101-04 기간제근로자등보수	70,194,000	0	70,194,000	67,748,410	67,748,410	0	2,445,590
		기본경비				1,496,546,000	0	1,496,546,000	1,440,854,696	1,440,854,696	0	55,691,304
			기본경비			1,496,546,000	0	1,496,546,000	1,440,854,696	1,440,854,696	0	55,691,304
				201 일반운영비		1,252,417,000	0	1,252,417,000	1,208,958,066	1,208,958,066	0	43,458,934
					201-01 사무관리비	650,971,000	0	650,971,000	633,935,690	633,935,690	0	17,035,310
					201-02 공공운영비	563,446,000	0	563,446,000	541,450,716	541,450,716	0	21,995,284
					201-03 행사운영비	13,000,000	0	13,000,000	10,533,660	10,533,660	0	2,466,340
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	25,000,000	0	25,000,000	23,038,000	23,038,000	0	1,962,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				202 여비		68,000,000	0	68,000,000	62,500,240	62,500,240	0	5,499,760
					202-01 국내여비	50,000,000	0	50,000,000	44,500,280	44,500,280	0	5,499,720
					202-04 국제화여비	18,000,000	0	18,000,000	17,999,960	17,999,960	0	40
				203 업무추진비		22,400,000	0	22,400,000	17,842,550	17,842,550	0	4,557,450
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	4,592,500	4,592,500	0	2,007,500
					203-02 정원가산업무추진비	1,600,000	0	1,600,000	1,434,200	1,434,200	0	165,800
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	8,251,850	8,251,850	0	1,748,150
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	4,200,000	3,564,000	3,564,000	0	636,000
				204 직무수행경비		36,660,000	0	36,660,000	36,660,000	36,660,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
					204-02 직급보조비	34,260,000	0	34,260,000	34,260,000	34,260,000	0	0
				301 보상금		24,828,000	0	24,828,000	23,682,540	23,682,540	0	1,145,460
					301-09 공익근무요원 보상금	24,828,000	0	24,828,000	23,682,540	23,682,540	0	1,145,460
				303 포상금		46,200,000	0	46,200,000	45,949,870	45,949,870	0	250,130
					303-01 포상금	1,000,000	0	1,000,000	800,000	800,000	0	200,000
					303-02 성과상여금	45,200,000	0	45,200,000	45,149,870	45,149,870	0	50,130
				401 시설비및부대비		14,900,000	0	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	0
					401-01 시설비	14,900,000	0	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	0
				405 자산취득비		31,141,000	0	31,141,000	30,361,430	30,361,430	0	779,570
					405-01 자산및물품취득비	31,141,000	0	31,141,000	30,361,430	30,361,430	0	779,570
	도비보조사업					574,360,000	0	574,360,000	567,143,540	567,143,540	0	7,216,460
		민간이전				64,360,000	0	64,360,000	57,143,540	57,143,540	0	7,216,460
			청소년지도사배치사업			39,360,000	0	39,360,000	32,164,510	32,164,510	0	7,195,490
				101 인건비		39,360,000	0	39,360,000	32,164,510	32,164,510	0	7,195,490
					101-03 무기계약근로자보수	39,360,000	0	39,360,000	32,164,510	32,164,510	0	7,195,490
			청소년문화교류캠프			25,000,000	0	25,000,000	24,979,030	24,979,030	0	20,970
				201 일반운영비		25,000,000	0	25,000,000	24,979,030	24,979,030	0	20,970
					201-01 사무관리비	25,000,000	0	25,000,000	24,979,030	24,979,030	0	20,970
		민간자본이전				510,000,000	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	0
			청소년수련시설기능개보수			450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				401 시설비및부대비		450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0
					401-01 시설비	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0
			청소년수련시설장비보강			60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0
				405 자산취득비		60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0
					405-01 자산 및 물품취득비	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0
400 청소년성문화센터						331,443,000	0	331,443,000	331,421,635	331,421,635	0	21,365
	도비보조사업					284,093,000	0	284,093,000	284,071,635	284,071,635	0	21,365
		민간이전				254,093,000	0	254,093,000	254,092,635	254,092,635	0	365
			청소년성문화센터운영			184,093,000	0	184,093,000	184,092,635	184,092,635	0	365
				101 인건비		116,852,000	0	116,852,000	116,851,640	116,851,640	0	360
					03 무기계약근로자보수	116,852,000	0	116,852,000	116,851,640	116,851,640	0	360
				201 일반운영비		54,441,000	0	54,441,000	54,440,995	54,440,995	0	5
					01 사무관리비	38,594,000	0	38,594,000	38,594,000	38,594,000	0	0
					02 공공운영비	15,847,000	0	15,847,000	15,846,995	15,846,995	0	5
				202 여비		9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
					01 국내여비	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
				203 업무추진비		800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					02 정원가산업무추진비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
				405 자산취득비		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
			찾아가는성교육운영			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				201 일반운영비		16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
					01 사무관리비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
				202 여비		14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0
					01 국내여비	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0
			장애아동청소년성인지교육			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비		35,450,000	0	35,450,000	35,450,000	35,450,000	0	0
					01 사무관리비	35,450,000	0	35,450,000	35,450,000	35,450,000	0	0
				202 여비		4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					01 국내여비	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	0	0
		민간자본이전				30,000,000	0	30,000,000	29,979,000	29,979,000	0	21,000
			청소년성문화센터기능보강			30,000,000	0	30,000,000	29,979,000	29,979,000	0	21,000
				401 시설비 및 부대비		24,600,000	0	24,600,000	24,579,000	24,579,000	0	21,000
					01 시설비	24,600,000	0	24,600,000	24,579,000	24,579,000	0	21,000
				405 자산취득비		5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0
	부담금사업					47,350,000	0	47,350,000	47,350,000	47,350,000	0	0
		일반부담금사업				47,350,000	0	47,350,000	47,350,000	47,350,000	0	0
			신고자의무교육			400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
				201 일반운영비		400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
					01 일반운영비	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
			보건교사성교육전문가양성과정			12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
				201 일반운영비		12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
					01 사무관리비	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			체험형 성교육			23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
				201 일반운영비		12,564,000	0	12,564,000	12,564,000	12,564,000	0	0
					01 일반운영비	12,564,000	0	12,564,000	12,564,000	12,564,000	0	0
				202 여비		10,436,000	0	10,436,000	10,436,000	10,436,000	0	0
					01 국내여비	10,436,000	0	10,436,000	10,436,000	10,436,000	0	0
			구미교육청장애성인권사업			6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
				201 일반운영비		6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
					01 사무관리비	6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
			경상북도청소년박람회			5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				201 일반운영비		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
					01 사무관리비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
500 아동청소년쉼터						464,052,000	0	464,052,000	427,446,118	427,446,118	0	36,605,882
	아동청소년쉼터운영					361,507,000	0	361,507,000	326,135,988	326,135,988	0	35,371,012
		사무비				242,873,000	0	242,873,000	220,893,008	220,893,008	0	21,979,992
			인건비			167,147,000	0	167,147,000	159,239,580	159,239,580	0	7,907,420

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					급여	142,240,000	0	142,240,000	135,528,674	135,528,674	0	6,711,326
					사회보험부담비용	13,053,000	0	13,053,000	12,433,560	12,433,560	0	619,440
					퇴직금 및 퇴직적립	11,854,000	0	11,854,000	11,277,346	11,277,346	0	576,654
			운영비			73,026,000	0	73,026,000	58,953,428	58,953,428	0	14,072,572
					여비	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	10,440,000	0	0
					수용비 및 수수료	2,353,000	0	2,353,000	2,353,000	2,353,000	0	0
					공공요금	7,820,000	0	7,820,000	5,503,280	5,503,280	0	2,316,720
					제세공과금	2,596,000	0	2,596,000	2,962,890	2,962,890	0	-366,890
					차량비	9,316,000	0	9,316,000	8,068,258	8,068,258	0	1,247,742
					기타운영비	40,501,000	0	40,501,000	29,626,000	29,626,000	0	10,875,000
			업무추진비			2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0
					기관운영비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
					회의비	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0
		재산조성비				14,218,000	0	14,218,000	7,917,000	7,917,000	0	6,301,000
			시설비			14,218,000	0	14,218,000	7,917,000	7,917,000	0	6,301,000
					자산취득비	9,768,000	0	9,768,000	5,828,000	5,828,000	0	3,940,000
					시설장비유지비	4,450,000	0	4,450,000	2,089,000	2,089,000	0	2,361,000
		사업비				104,416,000	0	104,416,000	97,325,980	97,325,980	0	7,090,020
			운영비			69,612,000	0	69,612,000	65,347,460	65,347,460	0	4,264,540
					생계비	48,444,000	0	48,444,000	45,982,160	45,982,160	0	2,461,840
					수용기관경비	10,500,000	0	10,500,000	8,700,000	8,700,000	0	1,800,000
					피복비	7,550,000	0	7,550,000	7,547,300	7,547,300	0	2,700
					의료비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
					자활사업비	2,118,000	0	2,118,000	2,118,000	2,118,000	0	0
			교육비			5,318,000	0	5,318,000	4,235,500	4,235,500	0	1,082,500
				교통비		3,500,000	0	3,500,000	3,000,000	3,000,000	0	500,000
				학습지원비		1,818,000	0	1,818,000	1,235,500	1,235,500	0	582,500
			사업비			29,486,000	0	29,486,000	27,743,020	27,743,020	0	1,742,980
				사회심리재활사업비		29,486,000	0	29,486,000	27,743,020	27,743,020	0	1,742,980
	쿰나래 자립공동생활가정					102,545,000	0	102,545,000	101,310,130	101,310,130	0	1,234,870

과 목 구 분					예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
		사무비			77,524,000	0	77,524,000	76,548,620	76,548,620	0	975,380
			인건비		51,583,000	0	51,583,000	51,087,620	51,087,620	0	495,380
				급여	43,884,000	0	43,884,000	43,884,000	43,884,000	0	0
				사회보험부담비용	4,024,000	0	4,024,000	3,546,620	3,546,620	0	477,380
				퇴직금 및 퇴직적립	3,675,000	0	3,675,000	3,657,000	3,657,000	0	18,000
			운영비		24,041,000	0	24,041,000	23,561,000	23,561,000	0	480,000
				여비	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
				수용비 및 수수료	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
				공공요금	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	0
				제세공과금	147,000	0	147,000	147,000	147,000	0	0
				차량비	627,000	0	627,000	627,000	627,000	0	0
				연료비	1,740,000	0	1,740,000	1,740,000	1,740,000	0	0
				기타운영비	14,087,000	0	14,087,000	13,607,000	13,607,000	0	480,000
			업무추진비		1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0
				기관운영비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
				회의비	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0
		재산조정비			2,101,000	0	2,101,000	2,101,000	2,101,000	0	0
			시설비		2,101,000	0	2,101,000	2,101,000	2,101,000	0	0
				자산취득비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				시설장비유지비	601,000	0	601,000	601,000	601,000	0	0
		사업비			22,920,000	0	22,920,000	22,660,510	22,660,510	0	259,490
			운영비		18,120,000	0	18,120,000	17,860,510	17,860,510	0	259,490
				생계비	10,728,000	0	10,728,000	10,495,610	10,495,610	0	232,390
				수용기관경비	2,832,000	0	2,832,000	2,832,000	2,832,000	0	0
				피복비	1,842,000	0	1,842,000	1,814,900	1,814,900	0	27,100
				의료비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
				자활사업비	2,118,000	0	2,118,000	2,118,000	2,118,000	0	0
			교육비		1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
				학습지원비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
			사업비		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				사회심리재활사업비		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
600 청소년남자쉼터						632,812,000	0	632,812,000	632,812,000	632,812,000	0	0
	국도비보조사업					262,812,000	0	262,812,000	262,812,000	262,812,000	0
		사무비				170,235,000	0	170,235,000	170,235,000	170,234,950	0	50
			인건비			170,235,000	0	170,235,000	170,235,000	170,234,950	0	50
				인건비		170,235,000	0	170,235,000	170,235,000	170,234,950	0	50
		사업비				92,577,000	0	92,577,000	92,577,000	92,577,050	0	-50
			운영비			29,533,000	0	29,533,000	29,533,000	29,533,000	0	0
				시설관리비		26,403,000	0	26,403,000	26,403,000	26,403,000	0	0
				홍보비		3,030,000	0	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0
				업무추진비		100,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0
			사업비			63,044,000	0	63,044,000	63,044,000	63,044,050	0	-50
				생활지원		39,623,000	0	39,623,000	39,623,000	39,614,050	0	8,950
				건강지원		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				상담정서지원		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
				학업지원		4,482,000	0	4,482,000	4,482,000	4,482,000	0	0
				자립지원		2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0
				청소년활동지원		8,339,000	0	8,339,000	8,339,000	8,348,000	0	-9,000
	청소년쉼터기능보강					370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	370000000	0	0
		시설비및부대비				370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	370000000	0	0
			시설비			370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	370000000	0	0
				시설비		370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	370000000	0	0
700 북부청소년성문화센터						510,494,000	0	510,494,000	508,068,818	508,068,818	0	2,425,182
	도비보조사업					497,394,000	0	497,394,000	494,968,818	494,968,818	0	2,425,182
		민간이전				477,394,000	0	477,394,000	474,968,818	474,968,818	0	2,425,182
			청소년성문화센터운영			166,386,000	0	166,386,000	166,240,000	166,240,000	0	146,000
				101 인건비		109,552,000	0	109,552,000	109,413,820	109,413,820	0	138,180
					03 무기계약근로자보수	109,552,000	0	109,552,000	109,413,820	109,413,820	0	138,180
				201 일반운영비		39,235,000	0	39,235,000	38,459,490	38,459,490	0	775,510
					01 사무관리비	19,193,000	0	19,193,000	18,409,940	18,409,940	0	783,060

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					02 공공운영비	19,344,000	0	19,344,000	19,351,550	19,351,550	0	-7,550
					03 행사운영비	698,000	0	698,000	698,000	698,000	0	0
				202 여비		14,799,000	0	14,799,000	15,566,690	15,566,690	0	-767,690
					01 국내여비	11,799,000	0	11,799,000	12,566,690	12,566,690	0	-767,690
					02 국외여비	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
				203 업무추진비		800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	800,000	800,000	0	-300,000
					02 정원가산업무추진비	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
				405 자산취득비		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
			찾아가는성교육운영			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				201 일반운영비		12,300,000	0	12,300,000	15,000,000	15,000,000	0	-2,700,000
					01 사무관리비	12,300,000	0	12,300,000	15,000,000	15,000,000	0	-2,700,000
				202 여비		15,700,000	0	15,700,000	15,000,000	15,000,000	0	700,000
					01 국내여비	15,700,000	0	15,700,000	15,000,000	15,000,000	0	700,000
				405 자산취득비		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
					01 자산 및 물품취득비	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
			이동형성문화센터운영			161,008,000	0	161,008,000	161,010,478	161,010,478	0	-2,478
				101 인건비		89,938,000	0	89,938,000	88,313,000	88,313,000	0	1,625,000
					03 무기계약근로자보수	89,938,000	0	89,938,000	88,313,000	88,313,000	0	1,625,000
				201 일반운영비		52,370,000	0	52,370,000	53,997,478	53,997,478	0	-1,627,478
					01 사무관리비	20,356,000	0	20,356,000	31,528,850	31,528,850	0	-11,172,850
					02 공공운영비	32,014,000	0	32,014,000	22,468,628	22,468,628	0	9,545,372
				202 여비		13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0
					01 국내여비	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0
				203 업무추진비		800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	800,000	800,000	0	-300,000
					02 정원가산업무추진비	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
				405자산취득비		4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
			이동형찾아가는성교육운영			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				201 일반운영비		11,500,000	0	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	0
					01 사무관리비	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	0
				202 여비		9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0
					01 국내여비	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0
				401 시설비 및 부대비		9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
					01 시설비	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
			성인권교육			34,000,000	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	0
				201 일반운영비		34,000,000	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	0
					01 사무관리비	31,500,000	0	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	0
					02 공공운영비	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
			찾아가는폭력예방교육			56,000,000	0	56,000,000	53,718,340	53,718,340	0	2,281,660
				101 인건비		16,306,000	0	16,306,000	15,714,780	15,714,780	0	591,220
					04 계약근로자보수	16,306,000	0	16,306,000	15,714,780	15,714,780	0	591,220
				201 일반운영비		39,094,000	0	39,094,000	37,403,560	37,403,560	0	1,690,440
					01 사무관리비	37,300,000	0	37,300,000	35,609,560	35,609,560	0	1,690,440
					02 공공운영비	144,000	0	144,000	144,000	144,000	0	0
					03 행사운영비	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0
				202 여비		600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
					01 국내여비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
		민간자본이전				20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
			청소년성문화센터기능보강			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				401 시설비 및 부대비		18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0
					01 시설비	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0
				405 자산취득비		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
	부담금사업					13,100,000	0	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0
		일반부담금				13,100,000	0	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0
			신고의무자교육			400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
				201 일반운영비		400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					01 사무관리비	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
			찾아가는가정폭력예방교육			7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0
				201 일반운영비		7,060,000	0	7,060,000	7,060,000	7,060,000	0	0
					01 사무관리비	7,060,000	0	7,060,000	7,060,000	7,060,000	0	0
				202 여비		640,000	0	640,000	640,000	640,000	0	0
					01 국내여비	640,000	0	640,000	640,000	640,000	0	0
			경상북도청소년박람회			5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				201 일반운영비		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
					01 사무관리비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0