2017회계연도 결산서

재단법인 경상북도청소년육성재단

< 세입세출결산보고서 >

1. 세입세출결산 총괄

○ 세입예산현액  9,854,228,000원에 대한 수입액은 9,888,540,599원임.

○ 세출예산현액  9,854,228,000원에 대한 지출액은 9,364,635,848원임.

○ 수입액과 지출액의 차인잔액(세계잉여금)은 523,904,751원임.

○ 세계잉여금 중에는 보조금 사용잔액 71,216,698원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금 452,688,053원은 다음 연도로 이월 사용함.

< 세입세출결산 총괄표 >

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	지 출 액	차인잔액	차인잔액 내역
계	9,888,540,599	9,364,635,848	523,904,751	∙ 세입초과징수액 : 34,312,599 ∙ 세출집행잔액 : 489,592,152
재단사무처	493,586,900	349,684,980	143,901,920	∙ 세입초과징수액 : 1,086,900 ∙ 세출집행잔액 : 142,815,020
청소년진흥원	4,115,954,651	3,987,592,520	128,362,131	∙ 세입초과징수액 : △55,349 ∙ 세출집행잔액 : 128,417,480
청소년수련원	3,605,172,182	3,455,651,276	149,520,906	∙ 세입초과징수액 : 18,172,182 ∙ 세출집행잔액 : 131,348,724
청소년성문화센터	333,532,238	319,114,000	14,418,238	∙ 세입초과징수액 : 14,418,238 ∙ 세출집행잔액 : 0
아동청소년쉼터	489,791,036	453,271,390	36,519,646	∙ 세입초과징수액 : △8,215,964 ∙ 세출집행잔액 : 44,735,610
청소년남자쉼터	285,262,000	285,262,000	0	∙ 세입초과징수액 : 0 ∙ 세출집행잔액 : 0
북부청소년성문화센터	565,241,592	514,059,682	51,181,910	∙ 세입초과징수액 : 8,906,592 ∙ 세출집행잔액 : 42,275,318

2. 세입결산

(단위 : 원)

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
총 계				9,854,228,000	0	9,854,228,000	9,888,540,599	9,888,688,729	148,130	9,888,540,599	0
100 재단사무처				492,500,000	0	492,500,000	493,586,900	493,586,900	0	493,586,900	0
	210 경상적수입			3,787,000	0	3,787,000	4,771,569	4,771,569	0	4,771,569	0
		216 이자수입		3,787,000	0	3,787,000	4,771,569	4,771,569	0	4,771,569	0
			216-01 예금이자수입	433,000	0	433,000	1,345,269	1,345,269	0	1,345,269	0
			216-02 출연금이자수입	3,354,000	0	3,354,000	3,426,300	3,426,300	0	3,426,300	0
	220 임시적수입			990,000	0	990,000	1,092,371	1,092,371	0	1,092,371	0
		223 기타수입		990,000	0	990,000	1,092,371	1,092,371	0	1,092,371	0
			223-09 그외수입	990,000	0	990,000	1,092,371	1,092,371	0	1,092,371	0
	520 도비보조금			348,000,000	0	348,000,000	348,000,000	348,000,000	0	348,000,000	0
		306 출연금		348,000,000	0	348,000,000	348,000,000	348,000,000	0	348,000,000	0
			306-01 출연금	348,000,000	0	348,000,000	348,000,000	348,000,000	0	348,000,000	0
	710 보존수입 등			139,723,000	0	139,723,000	139,722,960	139,722,960	0	139,722,960	0
		711 잉여금		139,723,000	0	139,723,000	139,722,960	139,722,960	0	139,722,960	0
			711-01 순세계잉여금	139,723,000	0	139,723,000	139,722,960	139,722,960	0	139,722,960	0
200 청소년진흥원				4,116,010,000	0	4,116,010,000	4,115,954,651	4,115,954,651	0	4,115,954,651	0
	220 임시적수입			444,396,000	0	444,396,000	445,100,941	445,100,941	0	445,100,941	0
		223 기타수입		185,000	0	185,000	1,220,351	1,220,351	0	1,220,351	0
			223-09 그외수입	185,000	0	185,000	1,220,351	1,220,351	0	1,220,351	0
		227 부담금		444,211,000	0	444,211,000	443,880,590	443,880,590	0	443,880,590	0
			227-02 일반부담금	444,211,000	0	444,211,000	443,880,590	443,880,590	0	443,880,590	0
	520 도비보조금			3,574,844,000	0	3,574,844,000	3,574,844,000	3,574,844,000	0	3,574,844,000	0
		307 민간이전		3,574,844,000	0	3,574,844,000	3,574,844,000	3,574,844,000	0	3,574,844,000	0
			307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,534,412,000	0	1,534,412,000	1,534,412,000	1,534,412,000	0	1,534,412,000	0
			307-11 사회복지사업보조	2,040,432,000	0	2,040,432,000	2,040,432,000	2,040,432,000	0	2,040,432,000	0
	710 보존수입 등			96,770,000	0	96,770,000	96,009,710	96,009,710	0	96,009,710	0
		711 잉여금		96,770,000	0	96,770,000	96,009,710	96,009,710	0	96,009,710	0
			711-01 순세계잉여금	96,770,000	0	96,770,000	96,009,710	96,009,710	0	96,009,710	0

과 목 구 분				예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
300 청소년수련원				3,587,000,000	0	3,587,000,000	3,605,172,182	3,605,320,312	148,130	3,605,172,182	0
	210 경상적수입			1,145,200,000	0	1,145,200,000	1,156,825,738	1,156,925,738	100,000	1,156,825,738	0
		211 재산임대수입		17,000,000	0	17,000,000	17,198,500	17,198,500	0	17,198,500	0
			211-02 재산임대료	17,000,000	0	17,000,000	17,198,500	17,198,500	0	17,198,500	0
		212 사용료수입		1,125,000,000	0	1,125,000,000	1,135,936,470	1,136,036,470	100,000	1,135,936,470	0
			212-08 수련원사용료	1,125,000,000	0	1,125,000,000	1,135,936,470	1,136,036,470	100,000	1,135,936,470	0
		216 이자수입		3,200,000	0	3,200,000	3,690,768	3,690,768	0	3,690,768	0
			216-01 예금이자수입	3,200,000	0	3,200,000	3,690,768	3,690,768	0	3,690,768	0
	220 임시적수입			21,368,000	0	21,368,000	27,913,535	27,961,665	48,130	27,913,535	0
		223 기타수입		18,368,000	0	18,368,000	24,961,665	24,961,665	0	24,961,665	0
			223-09 그외수입	18,368,000	0	18,368,000	24,961,665	24,961,665	0	24,961,665	0
		227 부담금		3,000,000	0	3,000,000	2,951,870	3,000,000	48,130	2,951,870	0
			227-02 일반부담금	3,000,000	0	3,000,000	2,951,870	3,000,000	48,130	2,951,870	0
	520 도비보조금			2,320,500,000	0	2,320,500,000	2,320,500,000	2,320,500,000	0	2,320,500,000	0
		306 출연금		1,821,000,000	0	1,821,000,000	1,821,000,000	1,821,000,000	0	1,821,000,000	0
			306-01 출연금	1,821,000,000	0	1,821,000,000	1,821,000,000	1,821,000,000	0	1,821,000,000	0
		307 민간이전		69,500,000	0	69,500,000	69,500,000	69,500,000	0	69,500,000	0
			307-11 사회복지사업보조	69,500,000	0	69,500,000	69,500,000	69,500,000	0	69,500,000	0
		402 민간자본이전		430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	0
			402-01 민간자본보조	430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	0
	710 보존수입 등			99,932,000	0	99,932,000	99,932,909	99,932,909	0	99,932,909	0
		711 잉여금		99,932,000	0	99,932,000	99,932,909	99,932,909	0	99,932,909	0
			711-01 순세계잉여금	99,932,000	0	99,932,000	99,932,909	99,932,909	0	99,932,909	0
400 청소년성문화센터				319,114,000	0	319,114,000	333,532,238	333,532,238	0	333,532,238	0
	220 임시적수입			85,405,000	0	85,405,000	99,823,238	99,823,238	0	99,823,238	0
		223 기타수입		37,155,000	0	37,155,000	51,573,238	51,573,238	0	51,573,238	0
			223-09 그외수입	37,155,000	0	37,155,000	51,573,238	51,573,238	0	51,573,238	0
		227 부담금		48,250,000	0	48,250,000	48,250,000	48,250,000	0	48,250,000	0
			227-02 일반부담금	48,250,000	0	48,250,000	48,250,000	48,250,000	0	48,250,000	0
	520 도비보조금			227,720,000	0	227,720,000	227,720,000	227,720,000	0	227,720,000	0

과 목 구 분							예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항		목							수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
		307 민간이전					227,720,000	0	227,720,000	227,720,000	227,720,000	0	227,720,000	0
				307-11 사회복지사업보조			227,720,000	0	227,720,000	227,720,000	227,720,000	0	227,720,000	0
	710 보존수입 등						5,989,000	0	5,989,000	5,989,000	5,989,000	0	5,989,000	0
		711 잉여금					5,989,000	0	5,989,000	5,989,000	5,989,000	0	5,989,000	0
				711-01 순세계잉여금			5,989,000	0	5,989,000	5,989,000	5,989,000	0	5,989,000	0
500 아동청소년쉼터							498,007,000	0	498,007,000	489,791,036	489,791,036	0	489,791,036	0
	220 임시적수입						70,761,000	0	70,761,000	77,544,512	77,544,512	0	77,544,512	0
			227 부담금				60,696,000	0	60,696,000	53,584,760	53,584,760	0	53,584,760	0
					227-02 일반부담금		60,696,000	0	60,696,000	53,584,760	53,584,760	0	53,584,760	0
			223 기타수입				10,065,000	0	10,065,000	23,959,752	23,959,752	0	23,959,752	0
					09 그외수입		10,065,000	0	10,065,000	23,959,752	23,959,752	0	23,959,752	0
	520 도비보조금						400,383,000	0	400,383,000	385,383,000	385,383,000	0	385,383,000	0
			307 민간이전				400,383,000	0	400,383,000	385,383,000	385,383,000	0	385,383,000	0
						10 사회복지시설법정운영비보조	400,383,000	0	400,383,000	385,383,000	385,383,000	0	385,383,000	0
	710 보존수입 등						26,863,000	0	26,863,000	26,863,524	26,863,524	0	26,863,524	0
			711 잉여금				26,863,000	0	26,863,000	26,863,524	26,863,524	0	26,863,524	0
					01 순세계잉여금		26,863,000	0	26,863,000	26,863,524	26,863,524	0	26,863,524	0
600 청소년남자쉼터							285,262,000	0	285,262,000	285,262,000	285,262,000	0	285,262,000	0
	520 도비보조금						285,262,000	0	285,262,000	285,262,000	285,262,000	0	285,262,000	0
		307 민간이전					285,262,000	0	285,262,000	285,262,000	285,262,000	0	285,262,000	0
				10 사회복지시설법정 운영비보조			266,462,000	0	266,462,000	266,462,000	266,462,000	0	266,462,000	0
				11 사회복지사업보조			18,800,000	0	18,800,000	18,800,000	18,800,000	0	18,800,000	0
700 북부청소년성문화센터							556,335,000	0	556,335,000	565,241,592	565,241,592	0	565,241,592	0
	220 임시적수입						37,000,000	0	37,000,000	45,906,592	45,906,592	0	45,906,592	0
		227 부담금					5,000;000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
				02 일반부담금			5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
		228 기타수입					32,000,000	0	32,000,000	40,906,592	40,906,592	0	40,906,592	0
				09 그외수입			32,000,000	0	32,000,000	40,906,592	40,906,592	0	40,906,592	0
	520 도비보조금						511,432,000	0	511,432,000	511,432,000	511,432,000	0	511,432,000	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	수입결의액 ㈑	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항		목						수입총액 ㈒	과오납 반환액㈓	실제수입액 ㈔=㈒-㈓
		307 민간이전				511,432,000	0	511,432,000	511,432,000	511,432,000	0	511,432,000	0
	710 보존수입 등					7,903,000	0	7,903,000	7,903,000	7,903,000	0	7,903,000	0
			711 잉여금			7,903,000	0	7,903000	7,903,000	7,903,000	0	7,903,000	0
					01 순세계잉여금	7,903,000	0	7,903,000	7,903,000	7,903,000	0	7,903,000	0

3. 세출결산

(단위 : 원)

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
총 계						9,854,228,000	0	9,854,228,000	9,364,635,848	9,364,635,848	0	489,592,152
100 재단사무처						492,500,000	0	492,500,000	349,684,980	349,684,980	0	142,815,020
	행정운영경비					314,399,000	0	314,399,000	249,684,980	249,684,980	0	64,714,020
		인력운영비				201,885,000	0	201,885,000	193,691,520	193,691,520	0	8,193,480
			인력운영비			201,885,000	0	201,885,000	193,691,520	193,691,520	0	8,193,480
				101 인건비		201,885,000	0	201,885,000	193,691,520	193,691,520	0	8,193,480
					101-01 보수	162,838,000	0	162,838,000	160,548,310	160,548,310	0	2,289,690
					101-02 사업주부담금	39,047,000	0	39,047,000	33,143,210	33,143,210	0	5,903,790
		기본경비				112,514,000	0	112,514,000	55,993,460	55,993,460	0	56,520,540
			기본경비			112,514,000	0	112,514,000	55,993,460	55,993,460	0	56,520,540
				201 일반운영비		73,979,000	0	73,979,000	29,306,700	29,306,700	0	44,672,300
					201-01 사무관리비	38,737,000	0	38,737,000	24,899,340	24,899,340	0	13,837,660
					201-02 공공운영비	1,720,000	0	1,720,000	907,720	907,720	0	812,280
					201-03 행사운영비	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	3,522,000	0	3,522,000	3,499,640	3,499,640	0	22,360
				202 여비		7,053,000	0	7,053,000	2,844,160	2,844,160	0	4,208,840
					202-01 국내여비	4,053,000	0	4,053,000	2,844,160	2,844,160	0	1,208,840
					202-04 국제화여비	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
				203 업무추진비		7,740,000	0	7,740,000	1,553,010	1,553,010	0	6,186,990
					203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	3,300,000	694,400	694,400	0	2,605,600
					203-02 정원가산업무추진비	240,000	0	240,000	102,800	102,800	0	137,200
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
					203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	1,200,000	755,810	755,810	0	444,190
				204 직무수행경비		7,875,000	0	7,875,000	7,875,000	7,875,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
					204-02 직급보조비	6,075,000	0	6,075,000	6,075,000	6,075,000	0	0
				303 포상금		14,417,000	0	14,417,000	14,414,590	14,414,590	0	2,410
					303-02 성과상여금	14,417,000	0	14,417,000	14,414,590	14,414,590	0	2,410

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				405 자산취득비		1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
					405-01 자산및물품취득비	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
	도비보조사업					100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
		자치단체등 이전 사업				100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
			청소년영어스마트리스닝학습지원사업			100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
				308 자치단체등 이전		100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
	재원관리					78,101,000	0	78,101,000	0	0	0	78,101,000
		예비비				78,101,000	0	78,101,000	0	0	0	78,101,000
			예비비			78,101,000	0	78,101,000	0	0	0	78,101,000
				801 예비비		78,101,000	0	78,101,000	0	0	0	78,101,000
					801-01 예비비	78,101,000	0	78,101,000	0	0	0	78,101,000
200 청소년진흥원						4,116,010,000	0	4,116,010,000	3,987,592,520	3,987,592,520	0	128,417,480
	상담복지센터운영					1,196,593,000	0	1,196,593,000	1,140,150,680	1,140,150,680	0	56,442,320
		행정운영경비				896,089,000	0	896,089,000	839,646,680	839,646,680	0	56,442,320
			인력운영비			569,876,000	0	569,876,000	540,660,900	540,660,900	0	29,215,100
				101 인건비		569,876,000	0	569,876,000	540,660,900	540,660,900	0	29,215,100
					101-01 보수	332,205,000	0	332,205,000	312,269,130	312,269,130	0	19,935,870
					101-02 사업주부담금	62,652,000	0	62,652,000	54,235,150	54,235,150	0	8,416,850
					101-03 무기계약근로자 보수	145,579,000	0	145,579,000	144,810,120	144,810,120	0	768,880
					101-05 외래상담원 인건비(시간제)	29,440,000	0	29,440,000	29,346,500	29,346,500	0	93,500
			기본경비			326,213,000	0	326,213,000	298,985,780	298,985,780	0	27,227,220
				201 일반운영비		125,102,000	0	125,102,000	122,864,420	122,864,420	0	2,237,580
					201-01 사무관리비	60,521,000	0	60,521,000	59,731,050	59,731,050	0	789,950
					201-02 공공운영비	49,871,000	0	49,871,000	48,790,180	48,790,180	0	1,080,820
					201-03 행사운영비	1,610,000	0	1,610,000	1,609,190	1,609,190	0	810
					201-04 맞춤형복지시행경비	13,100,000	0	13,100,000	12,734,000	12,734,000	0	366,000
				202 여비		47,000,000	0	47,000,000	31,983,370	31,983,370	0	15,016,630
					202-01 국내여비	32,000,000	0	32,000,000	31,983,370	31,983,370	0	16,630
					202-04 국제화여비	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				203 업무추진비		23,370,000	0	23,370,000	18,957,730	18,957,730	0	4,412,270
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	5,192,400	5,192,400	0	1,407,600
					203-02 정원가산업무추진비	2,560,000	0	2,560,000	2,273,730	2,273,730	0	286,270
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	8,318,000	8,318,000	0	1,682,000
					203-04 부서운영업무추진비	4,210,000	0	4,210,000	3,173,600	3,173,600	0	1,036,400
				204 직무수행경비		13,537,000	0	13,537,000	13,407,090	13,407,090	0	129,910
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	12,337,000	0	12,337,000	12,207,090	12,207,090	0	129,910
				207 연구개발비		29,500,000	0	29,500,000	29,440,000	29,440,000	0	60,000
					207-01 연구용역비	19,500,000	0	19,500,000	19,500,000	19,500,000	0	0
					207-02 전산개발비	10,000,000	0	10,000,000	9,940,000	9,940,000	0	60,000
				303 포상금		30,104,000	0	30,104,000	30,103,090	30,103,090	0	910
					303-02 성과상여금	30,104,000	0	30,104,000	30,103,090	30,103,090	0	910
				405 자산취득비		57,600,000	0	57,600,000	52,230,080	52,230,080	0	5,369,920
					405-01 자산 및 물품 취득비	57,600,000	0	57,600,000	52,230,080	52,230,080	0	5,369,920
		사업운영경비				300,504,000	0	300,504,000	300,504,000	300,504,000	0	0
			기본경비			300,504,000	0	300,504,000	300,504,000	300,504,000	0	0
				201 일반운영비		300,504,000	0	300,504,000	300,504,000	300,504,000	0	0
					201-03 행사운영비	300,504,000	0	300,504,000	300,504,000	300,504,000	0	0
	활동진흥센터운영					798,630,000	0	798,630,000	787,340,140	787,340,140	0	11,289,860
		행정운영경비				527,430,000	0	527,430,000	522,480,000	522,480,000	0	4,950,000
			인력운영비			447,546,000	0	447,546,000	445,278,310	445,278,310	0	2,267,690
				101 인건비		447,546,000	0	447,546,000	445,278,310	445,278,310	0	2,267,690
					101-01 보수	357,447,000	0	357,447,000	355,328,270	355,328,270	0	2,118,730
					101-02 사업주부담금	65,009,000	0	65,009,000	65,002,800	65,002,800	0	6,200
					101-03 무기계약근로자 보수	25,090,000	0	25,090,000	24,947,240	24,947,240	0	142,760
			기본경비			79,884,000	0	79,884,000	77,201,690	77,201,690	0	2,682,310
				201 일반운영비		18,034,000	0	18,034,000	16,717,300	16,717,300	0	1,316,700
					201-01 사무관리비	747,000	0	747,000	746,800	746,800	0	200

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					201-02 공공운영비	9,517,000	0	9,517,000	8,280,500	8,280,500	0	1,236,500
					201-04 맞춤형복지시행경비	7,770,000	0	7,770,000	7,690,000	7,690,000	0	80,000
				202 여비		21,000,000	0	21,000,000	19,634,420	19,634,420	0	1,365,580
					202-01 국내여비	21,000,000	0	21,000,000	19,634,420	19,634,420	0	1,365,580
				204 직무수행경비		13,920,000	0	13,920,000	13,920,000	13,920,000	0	0
					204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
					204-02 직급보조비	12,720,000	0	12,720,000	12,720,000	12,720,000	0	0
				303 포상금		26,930,000	0	26,930,000	26,929,970	26,929,970	0	30
					303-02 성과상여금	26,930,000	0	26,930,000	26,929,970	26,929,970	0	30
		사업운영경비				271,200,000	0	271,200,000	264,860,140	264,860,140	0	6,339,860
			기본경비			271,200,000	0	271,200,000	264,860,140	264,860,140	0	6,339,860
				201 일반운영비		271,200,000	0	271,200,000	264,860,140	264,860,140	0	6,339,860
					201-03 행사운영비	271,200,000	0	271,200,000	264,860,140	264,860,140	0	6,339,860
	위기지원사업운영					395,198,000	0	395,198,000	378,200,000	378,200,000	0	16,998,000
		행정운영경비				270,398,000	0	270,398,000	253,400,000	253,400,000	0	16,998,000
			인력운영비			244,674,000	0	244,674,000	228,440,850	228,440,850	0	16,233,150
				101 인건비		244,674,000	0	244,674,000	228,440,850	228,440,850	0	16,233,150
					101-01 보수	168,339,000	0	168,339,000	155,009,550	155,009,550	0	13,329,450
					101-02 사업주부담금	41,952,000	0	41,952,000	39,521,930	39,521,930	0	2,430,070
					101-03 무기계약근로자 보수	34,383,000	0	34,383,000	33,909,370	33,909,370	0	473,630
			기본경비			25,724,000	0	25,724,000	24,959,150	24,959,150	0	764,850
				202 여비		1,000,000	0	1,000,000	451,060	451,060	0	548,940
					202-01 국내여비	1,000,000	0	1,000,000	451,060	451,060	0	548,940
				204 직무수행경비		7,935,000	0	7,935,000	7,935,000	7,935,000	0	0
					204-02 직급보조비	7,935,000	0	7,935,000	7,935,000	7,935,000	0	0
				301 일반보상금		390,000	0	390,000	175,000	175,000	0	215,000
					301-10 행사실비보상금	390,000	0	390,000	175,000	175,000	0	215,000
				303 포상금		16,399,000	0	16,399,000	16,398,090	16,398,090	0	910
					303-02 성과상여금	16,399,000	0	16,399,000	16,398,090	16,398,090	0	910
		사업운영경비				124,800,000	0	124,800,000	124,800,000	124,800,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
			기본경비			124,800,000	0	124,800,000	124,800,000	124,800,000	0	0
				201 일반운영비		124,800,000	0	124,800,000	124,800,000	124,800,000	0	0
					201-03 행사운영비	124,800,000	0	124,800,000	124,800,000	124,800,000	0	0
	117원스톱지원센터					107,408,000	0	107,408,000	107,408,000	107,408,000	0	0
		행정운영경비				107,408,000	0	107,408,000	107,408,000	107,408,000	0	0
			인력운영비			107,408,000	0	107,408,000	107,408,000	107,408,000	0	0
				101 인건비		107,408,000	0	107,408,000	107,408,000	107,408,000	0	0
					101-01 보수	53,704,000	0	53,704,000	53,704,000	53,704,000	0	0
					101-03 무기계약근로자 보수	53,704,000	0	53,704,000	53,704,000	53,704,000	0	0
	one-stop 지원센터					51,384,000	0	51,384,000	51,384,000	51,384,000	0	0
		행정운영경비				51,384,000	0	51,384,000	51,384,000	51,384,000	0	0
			인력운영비			51,384,000	0	51,384,000	51,384,000	51,384,000	0	0
				101 인건비		51,384,000	0	51,384,000	51,384,000	51,384,000	0	0
					101-03 무기계약근로자 보수	51,384,000	0	51,384,000	51,384,000	51,384,000	0	0
	청소년동반자사업운영					890,826,000	0	890,826,000	862,226,000	862,226,000	0	28,600,000
		사업운영경비				890,826,000	0	890,826,000	862,226,000	862,226,000	0	28,600,000
			기본경비			890,826,000	0	890,826,000	862,226,000	862,226,000	0	28,600,000
				201 일반운영비		890,826,000	0	890,826,000	862,226,000	862,226,000	0	28,600,000
					201-01 활동비	819,226,000	0	819,226,000	793,141,430	793,141,430	0	26,084,570
					201-02 운영비	71,600,000	0	71,600,000	69,084,570	69,084,570	0	2,515,430
	학업중단청소년자립및학습지원					388,000,000	0	388,000,000	388,000,000	388,000,000	0	0
		행정운영경비				136,042,000	0	136,042,000	136,042,000	136,042,000	0	0
			인력운영비			136,042,000	0	136,042,000	136,042,000	136,042,000	0	0
				101 인건비		136,042,000	0	136,042,000	136,042,000	136,042,000	0	0
					101-03 무기계약근로자 보수	136,042,000	0	136,042,000	136,042,000	136,042,000	0	0
		사업운영경비				251,958,000	0	251,958,000	251,958,000	251,958,000	0	0
			기본경비			251,958,000	0	251,958,000	251,958,000	251,958,000	0	0
				201 일반운영비		251,958,000	0	251,958,000	251,958,000	251,958,000	0	0
					201-03 행사운영비	251,958,000	0	251,958,000	251,958,000	251,958,000	0	0
	학부모지원센터운영					86,200,000	0	86,200,000	86,000,000	86,000,000	0	200,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
		행정운영경비				27,100,000	0	27,100,000	26,900,000	26,900,000	0	200,000
			인력운영비			24,461,000	0	24,461,000	24,327,540	24,327,540	0	133,460
				101 인건비		24,461,000	0	24,461,000	24,327,540	24,327,540	0	133,460
					101-05 학부모지원센터 봉급	24,461,000	0	24,461,000	24,327,540	24,327,540	0	133,460
			기본경비			2,639,000	0	2,639,000	2,572,460	2,572,460	0	66,540
				201 일반운영비		2,639,000	0	2,639,000	2,572,460	2,572,460	0	66,540
					201-01 사무관리비	2,549,000	0	2,549,000	2,482,460	2,482,460	0	66,540
					201-02 공공운영비	90,000	0	90,000	90,000	90,000	0	0
		사업운영경비				59,100,000	0	59,100,000	59,100,000	59,100,000	0	0
			기본경비			59,100,000	0	59,100,000	59,100,000	59,100,000	0	0
				201 일반운영비		59,100,000	0	59,100,000	59,100,000	59,100,000	0	0
					201-03 행사운영비	59,100,000	0	59,100,000	59,100,000	59,100,000	0	0
	청소년유해환경감시단 전담인력 지원 사업					26,100,000	0	26,100,000	17,765,410	17,765,410	0	8,334,590
		행정운영경비				22,807,000	0	22,807,000	14,472,410	14,472,410	0	8,334,590
			인력운영비			22,807,000	0	22,807,000	14,472,410	14,472,410	0	8,334,590
				101 인건비		22,807,000	0	22,807,000	14,472,410	14,472,410	0	8,334,590
					101-05 전담인력 인건비	22,807,000	0	22,807,000	14,472,410	14,472,410	0	8,334,590
		사업운영경비				3,293,000	0	3,293,000	3,293,000	3,293,000	0	0
			기본경비			3,293,000	0	3,293,000	3,293,000	3,293,000	0	0
				201 일반운영비		3,293,000	0	3,293,000	3,293,000	3,293,000	0	0
					201-03 행사운영비	3,293,000	0	3,293,000	3,293,000	3,293,000	0	0
	학교폭력피해자지원센터					49,200,000	0	49,200,000	49,000,000	49,000,000	0	200,000
		행정운영경비				27,616,000	0	27,616,000	27,616,000	27,616,000	0	0
			인력운영비			27,016,000	0	27,016,000	27,016,000	27,016,000	0	0
				101 인건비		27,016,000	0	27,016,000	27,016,000	27,016,000	0	0
					101-05 전담인력 인건비	27,016,000	0	27,016,000	27,016,000	27,016,000	0	0
			기본경비			600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
				201 일반운영비		600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
					201-01 사무관리비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
		사업운영경비				21,584,000	0	21,584,000	21,384,000	21,384,000	0	200,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
			기본경비			21,584,000	0	21,584,000	21,384,000	21,384,000	0	200,000
				201 일반운영비		21,584,000	0	21,584,000	21,384,000	21,384,000	0	200,000
					201-03 행사운영비	21,584,000	0	21,584,000	21,384,000	21,384,000	0	200,000
	미디어중독 전담상담사 배치 사업					27,913,000	0	27,913,000	27,450,700	27,450,700	0	462,300
		행정운영경비				27,913,000	0	27,913,000	27,450,700	27,450,700	0	462,300
			인력운영비			27,913,000	0	27,913,000	27,450,700	27,450,700	0	462,300
				101 인건비		27,913,000	0	27,913,000	27,450,700	27,450,700	0	462,300
					101-05 미디어중독전담 인건비	27,913,000	0	27,913,000	27,450,700	27,450,700	0	462,300
	인터넷.스마트폰 중독 예방.상담사업					46,010,000	0	46,010,000	46,010,000	46,010,000	0	0
		행정운영경비				4,610,000	0	4,610,000	4,610,000	4,610,000	0	0
			인력운영비			4,610,000	0	4,610,000	4,610,000	4,610,000	0	0
				101 인건비		4,610,000	0	4,610,000	4,610,000	4,610,000	0	0
					101-05 인터넷중독 사업 인건비	4,610,000	0	4,610,000	4,610,000	4,610,000	0	0
		사업운영경비				41,400,000	0	41,400,000	41,400,000	41,400,000	0	0
			기본경비			41,400,000	0	41,400,000	41,400,000	41,400,000	0	0
				201 일반운영비		41,400,000	0	41,400,000	41,400,000	41,400,000	0	0
					201-03 행사운영비	41,400,000	0	41,400,000	41,400,000	41,400,000	0	0
	안전관련사업 및 상근심사원					46,988,000	0	46,988,000	46,657,590	46,657,590	0	330,410
		행정운영경비				34,988,000	0	34,988,000	34,657,590	34,657,590	0	330,410
			인력운영비			34,988,000	0	34,988,000	34,657,590	34,657,590	0	330,410
				101 인건비		34,988,000	0	34,988,000	34,657,590	34,657,590	0	330,410
					101-05 상근심사원 인건비	34,988,000	0	34,988,000	34,657,590	34,657,590	0	330,410
		사업운영경비				12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			기본경비			12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
				201 일반운영비		12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
					201-03 행사운영비	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
	재원관리					5,560,000	0	5,560,000	0	0	0	5,560,000
		예비비				5,560,000	0	5,560,000	0	0	0	5,560,000
			예비비			5,560,000	0	5,560,000	0	0	0	5,560,000

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				801 예비비		5,560,000	0	5,560,000	0	0	0	5,560,000
					801-01 예비비	5,560,000	0	5,560,000	0	0	0	5,560,000
300 청소년수련원						3,587,000,000	0	3,587,000,000	3,455,651,276	3,455,651,276	0	131,348,724
	행정운영경비					3,087,500,000	0	3,087,500,000	2,960,651,276	2,960,651,276	0	126,848,724
		인력운영비				1,500,082,000	0	1,500,082,000	1,469,740,390	1,469,740,390	0	30,341,610
			인력운영비			1,500,082,000	0	1,500,082,000	1,469,740,390	1,469,740,390	0	30,341,610
				101 인건비		1,500,082,000	0	1,500,082,000	1,469,740,390	1,469,740,390	0	30,341,610
					101-01 보수	1,024,706,000	0	1,024,706,000	1,010,527,730	1,010,527,730	0	14,178,270
					101-02 사업주부담금	294,127,000	0	294,127,000	290,522,820	290,522,820	0	3,604,180
					101-03 무기계약근로자보수	116,567,000	0	116,567,000	106,704,250	106,704,250	0	9,862,750
					101-04 기간제근로자등보수	64,681,000	0	64,681,000	61,985,590	61,985,590	0	2,695,410
		기본경비				1,587,418,000	0	1,587,418,000	1,490,910,886	1,490,910,886	0	96,507,114
			기본경비			1,587,418,000	0	1,587,418,000	1,490,910,886	1,490,910,886	0	96,507,114
				201 일반운영비		1,306,264,000	0	1,306,264,000	1,229,976,326	1,229,976,326	0	76,287,674
					201-01 사무관리비	665,831,000	0	665,831,000	620,194,440	620,194,440	0	45,636,560
					201-02 공공운영비	615,333,000	0	615,333,000	586,549,246	586,549,246	0	28,783,754
					201-03 행사운영비	100,000	0	100,000	99,600	99,600	0	400
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비	25,000,000	0	25,000,000	23,133,040	23,133,040	0	1,866,960
				202 여비		62,500,000	0	62,500,000	53,384,110	53,384,110	0	9,115,890
					202-01 국내여비	50,000,000	0	50,000,000	40,884,110	40,884,110	0	9,115,890
					202-04 국제화여비	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0
				203 업무추진비		22,400,000	0	22,400,000	14,763,720	14,763,720	0	7,636,280
					203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	4,866,100	4,866,100	0	1,733,900
					203-02 정원가산업무추진비	1,600,000	0	1,600,000	1,369,640	1,369,640	0	230,360
					203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	5,791,000	5,791,000	0	4,209,000
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	4,200,000	2,736,980	2,736,980	0	1,463,020
				204 직무수행경비		39,960,000	0	39,960,000	39,228,720	39,228,720	0	731,280
					204-01 직책급업무수행경비	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
					204-02 직급보조비	37,560,000	0	37,560,000	36,828,720	36,828,720	0	731,280
				301 일반보상금		24,767,000	0	24,767,000	24,541,050	24,541,050	0	225,950

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					301-09 사회복무요원 보상금	24,767,000	0	24,767,000	24,541,050	24,541,050	0	225,950
				303 포상금		82,458,000	0	82,458,000	81,957,970	81,957,970	0	500,030
					303-01 포상금	1,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000	0	500,000
					303-02 성과상여금	81,458,000	0	81,458,000	81,457,970	81,457,970	0	30
				401 시설비및부대비		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
					401-01 시설비	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
				405 자산취득비		43,069,000	0	43,069,000	41,058,990	41,058,990	0	2,010,010
					405-01 자산및물품취득비	43,069,000	0	43,069,000	41,058,990	41,058,990	0	2,010,010
	도비보조사업					499,500,000	0	499,500,000	495,000,000	495,000,000	0	4,500,000
		민간이전				69,500,000	0	69,500,000	65,000,000	65,000,000	0	4,500,000
			청소년지도사배치사업			46,500,000	0	46,500,000	42,000,000	42,000,000	0	4,500,000
				101 인건비		46,500,000	0	46,500,000	42,000,000	42,000,000	0	4,500,000
					101-03 무기계약근로자보수	46,500,000	0	46,500,000	42,000,000	42,000,000	0	4,500,000
			서울청소년문화교류캠프			23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
				201 일반운영비		23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
					201-01 사무관리비	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
		민간자본이전				430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0
			청소년수련시설기능개보수			430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0
				401 시설비및부대비		430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0
					401-01 시설비	430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0
400 청소년성문화센터						319,114,000	0	319,114,000	319,114,000	319,114,000	0	0
	도비보조사업					270,864,000	0	270,864,000	270,864,000	270,864,000	0	0
		민간이전				270,864,000	0	270,864,000	270,864,000	270,864,000	0	0
			청소년성문화센터운영			190,864,000	0	190,864,000	190,864,000	190,864,000	0	0
				101 인건비		122,351,000	0	122,351,000	122,351,000	122,351,000	0	0
					03 무기계약근로자보수	122,351,000	0	122,351,000	122,351,000	122,351,000	0	0
				201 일반운영비		52,678,000	0	52,678,000	52,678,000	52,678,000	0	0
					01 사무관리비	36,786,000	0	36,786,000	36,786,000	36,786,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					02 공공운영비	15,892,000	0	15,892,000	15,892,000	15,892,000	0	0
				202 여비		6,680,000	0	6,680,000	6,680,000	6,680,000	0	0
					01 국내여비	6,680,000	0	6,680,000	6,680,000	6,680,000	0	0
				203 업무추진비		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
					02 정원가산업무추진비	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0
				303 포상금		5,655,000	0	5,655,000	5,655,000	5,655,000	0	0
					02 성과상여금	5,655,000	0	5,655,000	5,655,000	5,655,000	0	0
				405 자산취득비		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
			찾아가는성교육운영			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비		20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
					01 사무관리비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				202 여비		20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
					01 국내여비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
			장애아동청소년성인지교육			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비		35,320,000	0	35,320,000	35,320,000	35,320,000	0	0
					01 사무관리비	35,320,000	0	35,320,000	35,320,000	35,320,000	0	0
				202 여비		4,680,000	0	4,680,000	4,680,000	4,680,000	0	0
					01 국내여비	4,680,000	0	4,680,000	4,680,000	4,680,000	0	0
	부담금사업					48,250,000	0	48,250,000	48,250,000	48,250,000	0	0
		일반부담금사업				48,250,000	0	48,250,000	48,250,000	48,250,000	0	0
			신고자의무교육			400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
				201 일반운영비		400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
					01 사무관리비	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
			보건교사성교육전문가양성과정			12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
				201 일반운영비		12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
					01 사무관리비	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			체험형 성교육			25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0
				201 일반운영비		25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0

과 목 구 분							예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
						01 일반운영비	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0
			구미교육청장애성인권사업				6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
				201 일반운영비			6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
						01 사무관리비	6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0
			성교육강사양성과정				3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0
				201 일반운영비			3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0
						01 사무관리비	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0
500 아동청소년쉼터							498,007,000		498,007,000	453,271,390	453,271,390	0	44,735,610
	아동청소년쉼터운영						374,248,000	0	374,248,000	355,884,550	355,884,550	0	18,363,450
		사무비					245,696,000	0	245,696,000	242,407,780	242,407,780	0	3,288,220
			인건비				184,419,000	0	184,419,000	184,219,930	184,219,930	0	199,070
					급여		157,902,000	0	157,902,000	157,902,000	157,902,000	0	0
					사회보험부담비용		13,919,000	0	13,919,000	13,720,120	13,720,120	0	198,880
					퇴직금 및 퇴직적립		12,598,000	0	12,598,000	12,597,810	12,597,810	0	190
			운영비				58,786,000	0	58,786,000	56,113,850	56,113,850	0	2,672,150
					여비		11,160,000	0	11,160,000	11,160,000	11,160,000	0	0
					수용비 및 수수료		4,040,000	0	4,040,000	4,040,000	4,040,000	0	0
					공공요금		6,320,000	0	6,320,000	4,645,500	4,645,500	0	1,674,500
					제세공과금		2,744,000	0	2,744,000	2,241,550	2,241,550	0	502,450
					차량비		8,040,000	0	8,040,000	8,024,800	8,024,800	0	15,200
					기타운영비		26,482,000	0	26,482,000	26,002,000	26,002,000	0	480,000
			업무추진비				2,491,000	0	2,491,000	2,074,000	2,074,000	0	417,000
					기관운영비		791,000	0	791,000	791,000	791,000	0	0
					회의비		1,700,000	0	1,700,000	1,283,000	1,283,000	0	417,000
		재산조성비					16,589,000	0	16,589,000	16,589,000	16,589,000	0	0
			시설비				16,589,000	0	16,589,000	16,589,000	16,589,000	0	0
					자산취득비		15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	15,500,000	0	0
					시설장비유지비		1,089,000	0	1,089,000	1,089,000	1,089,000	0	0
		사업비					111,963,000	0	111,963,000	96,887,770	96,887,770	0	15,075,230
			운영비				66,762,000	0	66,762,000	63,888,870	63,888,870	0	2,873,130

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					생계비	42,144,000	0	42,144,000	41,110,670	41,110,670	0	1,033,330
					수용기관경비	11,550,000	0	11,550,000	9,750,000	9,750,000	0	1,800,000
					피복비	9,450,000	0	9,450,000	9,410,200	9,410,200	0	39,800
					의료비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
					자활사업비	2,118,000	0	2,118,000	2,118,000	2,118,000	0	0
			교육비			14,372,000	0	14,372,000	4,995,300	4,995,300	0	9,376,700
				교통비		13,200,000	0	13,200,000	4,200,000	4,200,000	0	9,000,000
				학습지원비		1,172,000	0	1,172,000	795,300	795,300	0	376,700
			사업비			30,829,000	0	30,829,000	28,003,600	28,003,600	0	2,825,400
				사회심리재활사업비		30,829,000	0	30,829,000	28,003,600	28,003,600	0	2,825,400
	쿰나래(자립공동생활시설)운영					123,759,000	0	123,759,000	97,386,840	97,386,840	0	26,372,160
		사무비				94,369,000	0	94,369,000	75,068,290	75,068,290	0	19,300,710
			인건비			53,098,000	0	53,098,000	50,417,960	50,417,960	0	2,680,040
				급여		45,488,000	0	45,488,000	43,063,500	43,063,500	0	2,424,500
				사회보험부담비용		3,994,000	0	3,994,000	3,926,290	3,926,290	0	67,710
				퇴직금 및 퇴직적립		3,616,000	0	3,616,000	3,428,170	3,428,170	0	187,830
			운영비			37,771,000	0	37,771,000	21,495,510	21,495,510	0	16,275,490
				여비		4,200,000	0	4,200,000	3,912,900	3,912,900	0	287,100
				수용비 및 수수료		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
				공공요금		2,040,000	0	2,040,000	1,840,000	1,840,000	0	200,000
				제세공과금		147,000	0	147,000	147,000	147,000	0	0
				차량비		360,000	0	360,000	360,000	360,000	0	0
				연료비		1,440,000	0	1,440,000	1,431,610	1,431,610	0	8,390
				기타운영비		28,384,000	0	28,384,000	12,604,000	12,604,000	0	15,780,000
			업무추진비			3,500,000	0	3,500,000	3,154,820	3,154,820	0	345,180
				기관운영비		600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
				회의비		1,100,000	0	1,100,000	754,820	754,820	0	345,180
				직책보조비		1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
		재산조성비				2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0

과 목 구 분					예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
			시설비		2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0
				자산취득비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				시설장비유지비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
		사업비			27,290,000	0	27,290,000	20,218,550	20,218,550	0	7,071,450
			운영비		21,890,000	0	21,890,000	14,818,550	14,818,550	0	7,071,450
				생계비	13,490,000	0	13,490,000	7,096,730	7,096,730	0	6,393,270
				수용기관경비	3,842,000	0	3,842,000	3,841,960	3,841,960	0	40
				피복비	1,900,000	0	1,900,000	1,221,860	1,221,860	0	678,140
				의료비	540,000	0	540,000	540,000	540,000	0	0
				자활사업비	2,118,000	0	2,118,000	2,118,000	2,118,000	0	0
			교육비		1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0
				학습지원비	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0
			사업비		3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0
				사회심리재활사업비	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0
600 청소년남자쉼터					285,262,000	0	285,262,000	285,262,000	285,262,000	0	0
	청소년남자쉼터운영				285,262,000	0	285,262,000	285,262,000	285,262,000	0	0
		사무비			204,375,000	0	204,375,000	204,375,000	204,374,540	0	460
			인건비		204,375,000	0	204,375,000	204,375,000	204,374,540	0	460
				인건비	204,375,000	0	204,375,000	204,375,000	204,374,540	0	460
		사업비			80,887,000	0	80,887,000	80,887,000	80,887,460	0	△460
			운영비		26,309,000	0	26,309,000	26,309,000	26,309,000	0	0
				시설관리비	23,607,000	0	23,607,000	23,607,000	23,607,000	0	0
				교육비	792,000	0	792,000	792,000	792,000	0	0
				홍보비	1,810,000	0	1,810,000	1,810,000	1,810,000	0	0
				업무추진비	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0
			사업비		54,578,000	0	54,578,000	54,578,000	54,578,460	0	△460
				생활지원	35,270,000	0	35,270,000	35,270,000	35,270,460	0	△460
				건강지원	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				상담정서지원	2,370,000	0	2,370,000	2,370,000	2,370,000	0	0
				학업지원	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				자립지원		5,950,000	0	5,950,000	5,950,000	5,950,000	0	0
				청소년활동지원		4,988,000	0	4,988,000	4,988,000	4,988,000	0	0
700 북부청소년성문화센터						556,335,000	0	556,335,000	514,059,682	514,059,682	0	42,275,318
	도비보조사업					551,335,000	0	551,335,000	509,050,682	509,059,682	0	42,275,318
		민간이전				551,335,000	0	551,335,000	509,059,682	509,059,682	0	42,275,318
			청소년성문화센터운영			178,346,000	0	178,346,000	150,454,690	150,454,690	0	27,891,310
				101 인건비		104,211,000	0	104,211,000	96,828,740	96,828,740	0	7,382,260
					03 무기계약근로자보수	104,211,000	0	104,211,000	96,828,740	96,828,740	0	7,382,260
				201 일반운영비		51,372,000	0	51,372,000	37,345,450	37,345,450	0	14,026,550
					01 사무관리비	30,571,000	0	30,571,000	22,072490	22,072,490	0	8,498,510
					02 공공운영비	20,801,000	0	20,801,000	15,272,960	15,272,960	0	5,528,040
				202 여비		1,517,000	0	1,517,000	1,235,800	1,235,800	0	281,200
					01 국내여비	1,517,000	0	1,517,000	1,235,800	1,235,800	0	281,200
				203 업무추진비		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0
					02 정원가산업무추진비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
				303 포상금		3,946,000	0	3,946,000	3,944,700	3,944,700	0	1,300
					02 성과상여금	3,946,000	0	3,946,000	3,944,700	3,944,700	0	1,300
				405 자산취득비		15,300,000	0	9,100,000	9,100,000	9,100,000	0	6,200,000
					01 자산 및 물품취득비	15,300,000	0	9,100,000	9,100,000	9,100,000	0	6,200,000
			찾아가는성교육운영			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비		23,500,000	0	23,500,000	23,500,000	23,500,000	0	0
					01 사무관리비	23,500,000	0	23,500,000	23,500,000	23,500,000	0	0
				202 여비		15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
					01 국내여비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				405 자산취득비		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
			이동형성문화센터운영			156,997,000	0	156,997,000	142,612,992	142,612,992	0	14,384,008
				101 인건비		97,210,000	0	97,210,000	90,782,946	90,782,946	0	6,427,054
					03 무기계약근로자보수	97,210,000	0	97,210,000	90,782,956	90,782,946	0	6,427,054

과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
				201 일반운영비		47,851,000	0	47,851,000	40,556,466	40,556,466	0	7,294,534
					01 사무관리비	20,281,000	0	20,281,000	17,705,950	17,705,950	0	2,575,050
					02 공공운영비	27,570,000	0	27,570,000	22,850,516	22,850,156	0	4,719,844
				202 여비		1,256,000	0	1,256,000	1,616,800	1,616,800	0	△360,800
					01 국내여비	1,256,000	0	1,256,000	1,616800	1,616,800	0	△360,800
				203 업무추진비		800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
					01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
					02 정원가산업무추진비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
				303 포상금		2,857,000	0	2,857,000	2,856,780	2,856,780	0	220
					02 성과상여금	2,857,000	0	2,857,000	2,857,000	2,857,000	0	220
				401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000	6,000,000	6,000,000	0	△1,000,000
					01 시설비	5,000,000	0	5,000,000	6,000,000	6,000,000	0	△1,000,000
				405 자산취득비		2,023,000	0	2,023,000	0	0	0	2,023,000
					01 자산 및 물품취득비	2,023,000	0	2,023,000	0	0	0	2,023,000
			이동형찾아가는성교육운영			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비		19,099,000	0	19,099,000	18,810,800	18,810,800	0	288,200
					01 사무관리비	19,099,000	0	19,099,000	18,810,000	18,810,000	0	288,200
				202 여비		19,501,000	0	19,501,000	19,789,200	19,789,200	0	△288,200
					01 국내여비	19,501,000	0	19,501,000	19,789,200	19,789,200	0	△288,200
				405 자산취득비		1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0
					01 자산 및 물품취득비	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0
			성인권교육			32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0
				201 일반운영비		32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0
					01 사무관리비	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0
			찾아가는폭력예방교육			103,992,000	0	103,992,000	103,992,000	103,992,000	0	0
				101 인건비		24,336,000	0	24,336,000	24,336,000	24,336,000	0	0
					04 계약근로자보수	24,336,000	0	24,336,000	24,336,000	24,336,000	0	0
				201 일반운영비		72,666,000	0	72,666,000	72,666,000	72,666,000	0	0
					01 사무관리비	68,296,000	0	68,296,000	68,296,000	68,296,000	0	0
					02 공공운영비	900,000	0	900,000	900,000	900,000	0	0
과 목 구 분						예 산 액 ㈎	예산성립후 증 감 액 ㈏	예산현액 ㈐=㈎+㈏	지출원인행위액 ㈑	지 출 액 ㈒	다음년도 이 월 액 ㈓	집행잔액 ㈔=㈐-㈒-㈓
부서	정책	단위	세부	편성목
					03 행사운영비	3,470,000	0	3,470,000	3,470,000	3,470,000	0	0
				202 여비		6,990,000	0	6,990,000	6,990,000	6,990,000	0	0
					01 국내여비	6,990,000	0	6,990,000	6,990,000	6,990,000	0	0
		부담금사업				5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
			일반부담금			600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
				신고의무자교육		600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
					201 일반운영비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
			찾아가는가정폭력예방교육			4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0
				201 일반운영비		3,920,000	0	3,920,000	3,920,000	3,920,000	0	0
					01사무관리비	3,920,000	0	3,920,000	3,920,000	3,920,000	0	0
				202 여비		480,000	0	480,000	480,000	480,000	0	0
					01 국내여비	480,000	0	480,000	480,000	480,000	0	0